教科研项目经费报帐细则（2017）.doc

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1、各项目组：根据学院科研经费管理办法，财审相关制度，教科研项目经费报账所需要材料及相关规定如下：1．经费报销审批单（财审领取）2．单据粘贴单（财审领取）各项费用及原始票据要求如下：（1）办公费（办公用品，图书购置费、专用软件购置费等）（2）咨询费（临时聘请的咨询专家的费用，不得是课题组内成员，课题管理人员，需提供个人发票）（3）邮电费（电话费、邮寄费）（4）差旅费【车船票：要求课题组成员的往返车船票（机票需程序审批）；住宿费：车船票到达地住宿费】（5）租赁费（专用通讯网）（6）专用材料费（电脑及打印机使用过

2、程中发生的低值易耗品费用）（7）专用燃料动力费（包括实验用水，电，气，燃料消耗，申报书经费计划表必须已做计划）（8）劳务费（专用表格见通知附件，劳务费只发放给没有工资性收入的相关人员，如在校研究生，在校学生等）（9）会议费（会议室租用，食宿开支，耗材等）（10）设备费（购置设备，如租赁设备需合同及缴款凭证）（11）其他：打印制作（研究过程中发生打印、印刷费、装帧费用）；版面费（研究期内发表论文的版面费用）；数据采集费（研究过程中问卷调查，数据分析等费用）以上所有票据发生时间在立项至结题时间+6个月段内。3

3、．课题经费表（见通知附件）4．申报书经费计划表复印件（从申报书内复印）5．结题证书复印件6．2015年及以后立项课题必须带上“专项经费报帐卡”报帐，内容由财审处经办人填写。项目报销人必须严格按照经费要求，经费管理办法准备好以上所有材料，按要求填写票据（复核意见由科研干事填写，部门负责人科研管理处领导签字，分管科研院领导签字，分管财务院领导签字，差旅5千以上和经费5万以上需院长签字，最后交财审处）。院科研管理处二〇一七年九月十三日江西（填写课题类别）立项课题《课题名称》课题经费表项目编号：项目组所有成员：立

4、项时间：20年月结题时间：20年月日项目资助经费：元，配套经费（？%）：元，共（大写元整）经费使用情况见下表：办公费咨询费邮电费差旅费租赁费专用材料费专用燃料费劳务费其他合计（大写）经手人：日期：江西（填写课题类别）立项课题课题编号《课题名称》劳务费发放表序号姓名银行卡号身份证号劳务费（元）签名12345合计（大写：）经手人：日期：