唐山曹妃甸区人民法院南堡人民法庭

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1、唐山市曹妃甸区人民法院南堡人民法庭2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1．负责辖区内的民商事案件立案、审理工作，法律宣传等相关的工作;2.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的民事等第一审案件;3.负责全庭思想政治、教育培训工作;4.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德;5.承办其他应由法院及南堡开发区管委会交办的工作。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市曹妃甸区人民法院南堡人民法庭行政正科级财政拨款二、部门预算安排的

2、总体情况1、收入说明本部门当年全部收入，2018年预算收入102.92万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区人民法院南堡人民法庭年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为102.92万元，其中基本支出102.92万元，包括人员经费91.6万元和公用经费11.32万元；项目支出0万元，全部为本级支出。2、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增加5.71万元，其中：基本支出增加11.71万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排11.32万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电

3、费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排0.3万元，比2017年减少6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运维费0万元与上年持平，主要变动原因，全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待标准，严控接待范围、接待对象五、绩效预算信息总体绩效目标：2018年度预计受理案件500件左右，案件结案率达到80%,调撤率达到60%，电子卷宗录入率、庭审直播率及录播率达到100%。部门职责-工作活动绩效目标161区人民法院

4、单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差案件审判管理依法审判法律规定由南堡法庭管辖的民事一案件，做好审判管理工作。"妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。"　　案件审判依法审判第一审民事、曹妃甸区人民法院法院交由审判的案件；依法促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。结案时间10%及以上5%及以上正常超出时间案件结案率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下　　审判管理规范、保障、促进审判工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审

5、判运势分析等。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。审判质效评估率100%80%及以上60%及以上60%以下法庭事务管理系统综合业务管理和综合事务管理。"提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。"　　综合业务管理加强队伍建设，加强基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。综合业务管理工作完成率按计划完成工作进度完成工作进度90%及以上"完成工作进度70%及以上"

6、"完成工作进度70%以下　　综合事务管理承办其它应由南堡法庭负责的工作。高质高效完成年度各项工作。各项保障工作完成率按计划完成工作进度完成工作进度90%及以上"完成工作进度70%及以上""完成工作进度70%以下六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算0万元。七、国有资产信息上年末固定资产金额为29.2904万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机，共计1万元，均是20万元以下的设备。第6页唐山市曹妃甸区人民法院南堡人民法庭固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额——29.29041、房屋（平方米）其中：办公

7、用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在20万元以上设备——04、其他固定资产——29.2904八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。第6页3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公