沧州南大港农业所站

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1、沧州市南大港农业所站2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港农业所站2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：南大港农业所站是南大港管理区直属机构，无下设科室；纳入部门预算管理的直属单位5个。（一）我区农机化工作重点要提高玉米机收水平，玉米机收率达到70%以上。（二）对高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等4种动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90

2、%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。（三）发挥植物病虫草害监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，提高农业产出率。（四）提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。机构设置：南大港农业所站为一级预算单位，本单位没有所属预算单位。部门机构设置情况南大港农业所站单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市南大港管理区动检站事业单位正股级财政拨款沧州市南大港管理区植保植检站事业单位正股级财政拨款沧州市南大港管理区农机安全监理站事业单位正股级财政拨款沧州市南大港管理区水利管理站事业单位正股级财政拨

3、款沧州市南大港管理区农科所事业单位正股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市南大港农业所站的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入417.6万元，其中：一般公共预算收入417.6万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港农业所站年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出

4、预算417.6万元，其中基本支出369.60万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出48万元，主要为专项公用经费；其他支出0万元.3、比上年增减情况。2017年预算收支安排417.6万元，较2016年预算增加63.8万元，其中：基本支出增加131.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少67.26万元，主要为病虫害监测防治及农机购置补贴项目减少。三、机关运行经费安排情况2017年度沧州市南大港农业所站机关运行经费预算为0万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

5、材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市南大港农业所站财政拨款2017年度“三公经费”预算为0.35万元，较2016年度预算0.35万元增加了0万元。其中：（一）公务用车运行维护费0万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算增加0万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费0.35万元，较2016年度预算减少0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：促进农业

6、现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。提高农业机械化水平、发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。职责分类绩效目标：（一）促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。（二）提高农业机械化水平（三）发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展（四）加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全（五）发挥植物病虫草害监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，提高农业产出率（六）依法依规履行机关、基层日常管理职责，确保水利工作正常运行。部门职责及工作活动绩效目标指

7、标：部门职责-工作活动绩效目标沧州市南大港农业所站单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差农业科技支撑和公共服务提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入优实施农机购置补贴对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。提高农业机械化水平当前我县农机化工作重点要提高玉米机收水平，玉米机收率是机收玉米面积占全县玉米总面积的比例优动植物疫病防控40落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发

8、布疫情并组织扑灭。发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展按照规划和年度工作计划，已实施完