反恐程序文件2017

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浙江南龙工贸有限公司反恐安全管理手册编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰发布日期：2017-5-18生效日期：2017-5-18 反恐安全管理文件清单序号文件名称文件编号更新日期页数1文件控制程序FK-QG-012017-1-342人力资源安全程序FK-QG-022017-1-343安全调查处理程序FK-QG-032017-1-324离职员工及终止合作商控制程序FK-QG-042017-1-325反恐实施培训方案FK-QG-052017-1-336物理安全措施程序FK-QG-062017-1-337保安安全工作指引FK-QG-072017-1-348保安岗位职责FK-QG-082017-1-349货仓安全工作指引FK-QG-092017-1-3310货物过剩和短缺处理程序FK-QG-102017-1-3211收货与发货安全管理程序FK-QG-112017-1-3212运输安全管制程序FK-QG-122017-1-3213紧急事故处理程序FK-QG-132017-1-3314信息和技术安全管理办法FK-QG-142017-1-3415封条管理程序FK-QG-152017-1-3216反偷盗程序FK-QG-162017-1-3217货物凭据管理程序FK-QG-172017-1-3218集装箱7点检查及控制程序FK-QG-182017-1-3219供方管理程序FK-QG-192017-1-3320管理评审控制程序FK-QG-202017-1-3421钥匙控制程序FK-QG-212017-1-3122外来承包商控制程序FK-QG-222017-1-3223封条破损处理程序FK-QG-232017-1-3124货物运输紧急情况处理FK-QG-242017-1-3225工作牌管理制度FK-QG-252017-1-3126安全程序计划FK-QG-262017-1-3427安全反恐意识FK-QG-272017-1-3228安全控制程序FK-QG-282017-1-3229船务安全工作指引FK-QG-292017-1-3230符合海关安全FK-QG-302017-1-3131商业伙伴的选择程序FK-QG-312017-1-3132反恐安全改善计划FK-QG-322017-1-32 33包装过程及成品仓安全程序FK-QG-332017-1-3234灾难IT恢复计划FK-QG-342017-1-3135反恐风险分析表FK-QG-352017-1-3236反恐行为准则FK-QG-362017-1-3137安全管理责任制FK-QG-372017-1-3138监控管理程序FK-QG-382017-1-3239单证安全工作指引FK-QG-392017-1-3240背景调查程序FK-QG-402017-1-3241厂区车辆管理程序FK-QG-412017-1-3142访客证及厂证程序FK-QG-422017-1-3343员工出入管理程序FK-QG-432017-1-3144可疑人物/无厂证盘查程序FK-QG-442017-1-3145敏感区域管理程序FK-QG-452017-1-3246厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序FK-QG-462017-1-3147对停留的空/满货柜的报安程序FK-QG-472017-1-3148不良行为进行检举/揭发的程序FK-QG-482017-1-3149对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度FK-QG-492017-1-3250内部/外部对保安工作的评估和审核程序FK-QG-502017-1-3251零件仓库及成品区管制程序FK-QG-512017-1-3252照明系统维修管理制度FK-QG-522017-1-3353监控系统维修保养程序FK-QG-532017-1-3154自动报警系统维修保养程序FK-QG-542017-1-3155报关流程管理程序FK-QG-552017-1-3156突击审核控制程序FK-QG-562017-1-3257安全问题登记汇报流程FK-QG-572017-1-3258突发事件处理规定FK-QG-582017-1-3659反恐培训指引FK-QG-592017-1-3460反恐方针与任务FK-QG-602017-1-3261文件程序化政策FK-QG-612017-1-3262请长假政策FK-QG-622017-1-3263人员出入识别控制程序FK-QG-632017-1-3264称重程序FK-QG-642017-1-34 65货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序FK-QG-652017-1-3566违反IT惩戒程序FK-QG-662017-1-3567货物盘点流程FK-QG-672017-1-3468貨物溢短裝程序FK-QG-682017-1-3669空运操作流程FK-QG-692017-1-3270零担货物运输作业的流程FK-QG-702017-1-3271铅封管理办法FK-QG-712017-1-3272清关程序FK-QG-722017-1-36浙江南龙工贸有限公司文件控制程序生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-01版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。2.范围本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。3.程序3.1文件编制3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。3.2文件编号3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。3.3文件审核3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。3.4文件批准3.4.1反恐程序文件统一由公司总经理批准。3.5文件归档3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》，以便对文件的版本的有效性进行动态管理； 3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》，以便对文件版本的有效性进行动态管理。3.1受控发放3.6.1对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写《文件收发记录表》按规定范围发放，文件领用者需在《文件收发记录表》上签名领取。所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。各部门必须建立属于本部门文件的文档目录，并定期进行更新，以确保部门文件的保存完整及有效性。3.6.2所有发放至公司内部使用的文件为受控文件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供方或第三方机构参考的文件为非受控文件，须加盖“非受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“非受控文件”。3.2文件使用3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。所有共享文件（除记录表单外），使用部门不得随意下载，下载文件如无文控中心加盖受控印章，均为无效文件。因特殊情况下载文件时必须通过安全经理，任何人不得私自下载。 3.7.3文件破损严重，影响使用时，使用人应到安全员办理更换手续，交回破损文件，补发新的文件。新文件的分发号仍用原文件分发号，收回的破损文件须加盖“作废”章。3.1变更与新增3.8.1部门反恐程序文件需要进行变更，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废，反恐手册（反恐计划）更新周期为6个月；3.8.2部门需要反恐文件新增时，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废；3.2换版与作废3.9.1文件的版本依次用26个大写英文字母A-Z/数字（0-5）来表示，首次版本为A/0。当进行小范围修改时，版本依次为A/0、A/2、……，当文件修改至A/5后即整个文档进入B/0，依此累进。大范围(40%以上的内容)修改可由上一个英文字母的版本直接进入下一个英文字母的版本，如“A/0”—“B/0”。文件换版后，原版文件作废，换发新版本；3.9.2文件因换版、丢失、破坏、取消等原因需作废时，由安全员按《文件收发记录表》收回作废的文件，经核实后，在收回的作废文件上加盖“作废”章。3.3文件编号□□-□□-□□反恐程序文件流水号例如：FK—QG—01 3.10.1编号说明：FK：反恐，QG：程序文件，01：第一份文件1.相关记录5.1《文件收发记录表》浙江南龙工贸有限公司人力资源安全程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-02版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的为明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度.；制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求，人力资源负责人进行策划和督促实施，相关部门密切配合。2.范围本程序适用于人力资源管理部。3.职责3.1人力资源管理部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、背景调查、培训实施及员工档案的管理。3.3行政部经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。4.程序4.1招聘人员4.1.1各部门因工作需要而要求新招员工,书面申请给人力资源部,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。4.1.2经理审批后，人事部发出招聘广告进行招聘。4.1.3应聘者由保安人员带入应聘指定地点，由人事部主管进行面试，核实身份及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《员工登记表》。4.1.4要求应聘者在《员工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。 4.1.1对于员工工卡的发放需要有发放记录：《员工工作牌发放记录》和《员工工作牌遗失记录》。4.1.2对员工的工作履历需要进行相应的电话调查及确认，必要时，可对重点员工以前的工作单位进行回访，以确定真实性及了解相关的情况。4.1.3对所有的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗，主要是针对犯罪史进行调查。对于从事特殊岗位（如运输、仓管、搬运等），需要对其犯罪史，吸毒史，爱滋病等等情况予以详细调查，填写《背景调查表》，交由当地公安部门进行核对确认，且背景调查记录需要每1年进行一次更新。4.1培训4.2.1人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《员工手册》，作好记录，存档于人事部。4.2.2人事部组织安排对新招人员进行培训消防安全、防恐、人事安全等，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。并6个月更新一次。4.2.3人事部负责制订公司《年度培训计划表》，行政部经理审批，由人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存档于人事部。4.2.4培训需要针对不同人员进行培训，分类如下：IT 及涉密人员，仓库及包装，保安，全体员工，分不同类型的人员进行专门培训，确保做到培训有针对性。4.2.1培训按照《年度培训计划表》进行实施，每批新员工进来时或者是重要岗位人员有变动时，需要进行重新培训，在有突发事件发生后，亦需要进行相应的培训，以做到有效防范，以及及时提高员工意识。4.2档案管理4.3.1人事文员负责整理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。4.3.2人事部需将离职人员姓名、时间及原因、清晰录入至人力资源数据库。并将《离职员工记录表》相关资料提供给保安部，以免因背景调查不合格而被解雇员工被重新招聘用，防止离厂人员混入厂区。4.3人事部不能将随意毁弃员工个人档案和培训记录类资料,须依公司规定年限保存于公司《各部门员工花名册》和《离厂员工记录表》。4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安部,由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。4.4.2所有人员均需办理离职交接手续，将手头的所有公司物品进行归还，工作进行相应的交接，并进行相应的记录。4.4.3凡由于背景不明等原因导致解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。2.相关记录 5.1《员工登记表》5.2《各部门员工花名册》5.3《员工工作牌发放记录》5.4《背景调查表》5.5《员工培训记录》5.6《离厂员工记录表》浙江南龙工贸有限公司安全调查处理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-03版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。二、适用范围设定本程序适用于本公司所有的涉及安全的活动。2.1工作职责由安全经理负责策划和安排执行。2.2工作程序2.2.1公司需要任命安全经理并出具《任命书》，负责确保公司在进行产品的生产，储存，运输过程中，所有人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以便在海关运输不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运输违禁物品进入美国。2.2.2公司每半年依据《反恐安全内审检查报告》进行内部安全检查，即反恐内审，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。三、除正常的每半年的内部例行检查外，另外每月需要《反恐安全突击检查报告》进行突击检查，突击检查成员由安全经理及各部门安全负责人员组成，负责日常的检查及突击检查。 3.1保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向部门主管或安全经理报告，能及时排查的要及时处理。3.2本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。3.3本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交行政部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。3.4在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过行政部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。3.5凡我公司所有的安全事件的调查，处理须行政部记录存档。四、。相关表单4.1《反恐安全内审检查报告》4.2《反恐安全突击检查报告》4.3《任命书》浙江南龙工贸有限公司离职员工及终止合作商控制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-04版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的为有效控制离职员工和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C－TPAT有关控制非准许进入的要求。2.适用范围公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。3.工作职责安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。4.工作程序4.1人事部需将离职人员姓名、时间及原因、清晰录入至人力资源数据库。并将《离职员工记录表》相关资料提供给保安部，以免因背景调查不合格而被解雇员工被重新招聘用，防止离厂人员混入厂区。4.2员工辞工或被解雇时，应将自己的厂服、工作牌、钥匙、工具等一切与本公司相关的物品退还行政部，同时电脑密码应该告知行政部管理人员，由行政部进行密码修改。办理离职人员的《网络终止使用》手续，行政部须在全部办理完相关手续后予以结算工资，然后凭行政经理签发的《出门证》出厂，出厂时行李包裹等须接受检查。4.3 离职人员的登记表，除在人事部保留外，需要在保安处保留一份，以防止离职人员混入厂区，另外保安人员严密监视自动离厂人员利用其未被收回的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.1采购部应及时将因故终止合同的供应商，加工商的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括供应商名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料（终止合作商通知）。4.2保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属需要须征得安全经理同意凭其签名的《出门证》方可进入。2.相关记录5.1《出门证》5.2《离职员工记录表》浙江南龙工贸有限公司反恐培训实施方案生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-05版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰现在世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证公司财产安全和员工自身安全，响应C－TPAT海关贸易伙伴反恐计划，为确保本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：一、目的：增加员工的反恐意识，增强厂区内的安全防、培养员工对潜在危险点的危机意识二、要求：所有员工每年必须参加反恐员工培训，并要求在培训签到表签字并做好记录三、具体内容如下：1.向所有员工说明进出生活区、厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非本公司人员进入本厂。2.所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。3.培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；未按要求进行包装；将违禁物品带入成品包装箱等。4.通过培训，使员工认识到生产中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。5.教育员工未经准许，不得串岗，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。6. 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要清理好工作位置，关好临近工作位置的门窗。1.培训员工认识公司常用的化学危险品物质的特性，化学危险品安全说明书（MSDS）学习和安全措施，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。2.加强对特殊岗位人员的培训，如:保安人员、仓管人员、装卸工、统计员需进行具体的安全培训。3.1管理人员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。3.2仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。3.3仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，做到识别内部阴谋：装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全组长汇报，由工厂安保部门及时处理。3.4对保安人员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。3. 加强教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现未佩戴《工作牌》或《访客证》，陌生面孔或形迹可疑者，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向安全组长汇报。1.向全体员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。2.向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，并为举报者保密，保障举报者的人身安全。浙江南龙工贸有限公司物理安全措施程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-06版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰3.1目的采用良好措施维护好公司物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。3.2适用范围安全措施适用于公司对一切物理安全措施的维护活动。3.3工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。行政负责物理安全实施工作。3.4工作程序4.1安全标准4.1.1所有建筑物用牢固的红砖墙筑造。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2内外门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3所有建筑物内处，保安区域、停车区域、装卸货区域都要有足够的安全警示标语。4.1.4所有国际、国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区以及外来车辆停放区，装货区都要用分开。4.1.6所有厂区，出入大门，装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留45 天的录像记录。录像系统需要经常有人监视。CCTV的监控录像，在仓库、装卸货区域需要进行严格控制，需要保证足够的灯光，以使CCTV系统能够对该区域进行7X24的监控录像。4.1.1整个厂区需要有足够的照明设备，包括装卸区域、仓库区域及生产区域等，内部的照明灯（仓库及敏感区域）提供7X24小时的照明，外部照明灯安装“雾天/黄昏”切换装置，以便照明情况不足的时候自动提供足够照明（如浓雾、暴风雪等情况发生），保安人员每日检查照明系统，每月做一次光度测试，并做好记录《光度检测记录》。4.1.2厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.1.3每月由安全突击检查小组成员对工厂的垃圾房进行检查，并做好记录《垃圾房突击检查记录》；4.2安全维护4.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗均已上好锁。4.2.2每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次全面的检查评估。4.2.3所有员工下班离开工厂后，各部门所有门须上好锁，由公司当班值日人员进行监督，见（总经理室值日安排表）。4.2.4CCTV监视系统及红外报警系统应避免非法接触，并每月一次对CCTV系统和红外报警系统进行预防维护，并做好《监控系统检查记录》表。4.2.5 对公司的钥匙的领用发放需要填写《钥匙领用保管记录》，在员工离职时，需要将员工的钥匙回收，并进行相应的记录，人事后勤部门需要保留一整套的备份钥匙，以免发生钥匙丢失等异常情况。4.1受控区域及其控制4.3.1厂区内的受控区域为仓库、装货区域、包装区域4.3.2对于仓库及包装区域，门口需要粘贴相应可以允许进入人员的照片，以方便确认，如需要进入该区域的其它人员，则需要进行登记，填写《仓库区域进出登记表》及《包装区域进出登记表》，对于仓库及包装区域的员工，需要进行明显的区别，让人可以很快分辨。4.3.3对于装货区域，需要明确独立于其它区域，且在装卸货时，其他人员不得靠近。3.1记录5.1《监控系统检查记录》5.2《包装区域进出登记表》5.3《仓库区域进出登记表》5.4《光度检测记录》5.5《垃圾房突击检查记录》5.6《钥匙领用保管记录》浙江南龙工贸有限公司保安安全工作指引生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-07版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的为确保产品在生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C－TPAT（海关－贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼、恐怖分子使用以上的环节作为违禁物品进入美国的运输工具。2.范围适用于保安对厂内一切安全维护的活动。3.职责安全经理：负责厂区内一切安全工作的策划及安排。保安员：对厂内一切安全维护工作4.参考文件C－TPAT美国海关－贸易伙伴防恐安全指导。5.程序5.1安全培训5.1.1所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。5.2生活区安全维护5.2.1 所有员工凭个人有效厂证（工作牌）进出厂内外，无佩戴证者保安员必须进行相关询查并拒之门外；来访者须向保安说明来访原因，填写《来访人员登记表》后，由保安员通知被访者，被访者须凭经理或经理级以上签批的便条在保安处进行相关资料登记后方可带领来访者进入生活区。5.2.1保安员必须维护生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理制度，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。5.2.2不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应立即对其进行询查，并作出相应处理，严重的上报地区公安局或派出所等法律部门处理。5.2厂区安全维护：5.3.1所有员工凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩戴厂证者将受到询查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的凭部门主管签发的“出门证”方可离开。5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“访客证”或“临时访客证”。由保安员带领或被访人带入公司，“访客证”发放范围为：建立长期合作关系的客户、供应商、承包商、客户代表（驻厂QC）等，其它发放“临时访客证”，佩带“访客证”的人员可在公司非限制区域活动，佩带“临时访客证”的人员则需要本公司人员陪同才能在公司范围活动，访客证件在当天访客离开公司时要交回保安人员。5.3.3车辆登记，记录于《车辆进出登记表》内，符合进入条件的方可停放在公司指定的停车位置，离开时“出门证”放行，并记录离开时间。1.保安人员负责对货物装卸的场地及停车场的监控，禁止未经许可的人员进入。 1.保安员在厂区内进行定时巡查，做好《每日安全巡逻检查汇总》表，如发现无证人员，应及时通知进行询查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。2.制订安全改善计划，调查厂内安全，每月进行内部安全检查一次，结果上报安全经理。3.对于邮件、包裹的控制，需要进行相应的登记，做好《邮件及包裹收发记录》，并要求员工下来领取包裹及邮件，在发现可疑邮件或者包裹，可要求员工在保安人员指定的安全区域，拆开邮件或者包裹，确认没有问题后，方可离开。4.保安需要轮流值班，维护生活区和厂区的安全，做好《保安人员交接班登记表》。4.1装卸货物的监控i.在装卸区域内进行货物半载时，需由保安人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。ii.货物在装载好后应立即上锁，并由安全人员确认，司机在领取仓储开出的运输单或报送单后方可将货物运送出厂。iii.安全经理或指派人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。4.2离厂员工：1.被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的检查、办理退出床位手续，安排在下班时间进行检查及相关询问后方可离开，并收回厂证。 1.离职员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。4.2消防工作：甲、保安员每月一次对消防设备进行检查,如发现过期或损坏的消防设施需向安全经理书面审报。乙、消防培训，每半年一次消防逃生演习。1.相关记录6.1《来访人员登记表》6.2《车辆进出登记表》6.3《邮件及包裹收发记录》6.4《每日安全巡逻检查汇总》6.5《保安人员交接班登记表》浙江南龙工贸有限公司保安岗位职责生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-08版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、本责任书的目的是让保安岗位明确自身的职责，认真履行自身的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。由行政经理直接统筹和管理全厂保安人员；保安员认真履行各岗位职责。二、在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件（带有照片），询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在访客登记本上详细记录并发给“访客证”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。三、对来访者所带的行李、邮件、包裹要严格检查，但要注意以下几点：1.不可触及人身;2.主要检查来访者有无携带危险品或不明物品进入本厂,检查来访人员有无携带本公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。3.在认为邮件、包裹有异常时，可要求员工在安全处将包裹打开，由保安人员确认没有问题后，方可领走。4.检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。四、运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记。出厂时应认真查验由货仓部出具的出厂证及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下准予放行，并作好记录。一般的私人车辆需要要求其停在厂区外面，如确实需要进入厂区，则需要进行相应的检查，如打开车厢及后备厢进行检查，以确定没有危险。五、 加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有仓库开出的出厂证，经相关人员核准后，检查车厢门是否上锁。对出厂证注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否装有货物。一、禁止员工携带食物进入厂区；工作时间内禁止员工出入厂区，特殊情况须出入厂区的人员，须有部门主管级以上人员出具的有效出门证方可放行，并作好记录。二、晚班及早班保安应视天气变化，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭情况。三、下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。四、保安人员工作交接事项。1.上级规定或指示事项。2.入厂访客或工作人员尚未出厂之事项。3.送货或寄存物品须交班转交。4.厂内外可疑情况须注意监视或警觉。五、值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领用单。1.指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，带领司机在会客室休息，不准司机进入生产区域，由值班保安员负责管控。2.外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单，落货时要在场注意监督。3.货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损，落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全组长汇报。4. 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。1.在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。十一、严格执行员工宿舍管理规定，对出入员工宿舍的人员进行检查。拒绝离职人员或与本厂无关的人员出入员工宿舍。特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有宿舍管理员签名的放行条，但要注意以下几点：1.不可触及其身。2.主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无携带本公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。3.检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。4.严禁借故公报私仇，故意刁难。十二、巡逻保安职责：1.巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。2.巡逻保安要巡视厂内的人员是否佩带厂证，如发现厂内有无带厂证的人员，应加以询查并上报行政经理。3.负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4.不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。 1.定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患,并上报行政经理处理。2.巡逻的内容主要包括：公司围墙是否有损坏、厂房建筑是否有损坏、门窗是否可上锁、照明系统是否良好、光度是否足够、围墙上的标识牌是否良好、装货区的标识牌是否良好、门卫处标识牌是否良好、装货区域是否安全、仓库区域是否一切正常、红外感应系统是否正常工作、CCTV监控系统是否正常工作、厂区内物品摆放有无异常、门窗玻璃是否有损坏、厂区内有无异常活动3.巡逻的时间间隔为白天每2小时一次，夜间每1小时一次浙江南龙工贸有限公司货仓安全工作指引生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-09版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰4.1.1目的为确保公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中一切不安全隐患发生。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。4.1.2适用范围适用于仓库人员进行产品的生产，储存或运输过程监控。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。4.1.3职责行政部负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓部负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。4.1.4参考文件C-TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。4.1.5程序a)安全培训i.所有从事货仓工作的员工必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。b)来料验收及储存1.所有来料由货仓管人员和安全经理指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。2.以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC 对货品质量的检验。1.来货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的数量由货仓部进行相应的调查，严重不符的，向部门主管和安全经理人员汇报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。2.经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放、标识；物料的进出应记录库存标签上，以便日后跟踪追朔。3.成品仓要有专人负责管理，任何未经许可人员不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同，所有外来进出人员必须在《仓库区域进出登记表》进行登记，并有授权人员的陪同。4.所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并记录在《存仓物料定期检查记录》上，如有数量减少必须填写《物料丢失报告》及时报告给部门主管或安全经理。b)货物对外运输5.3.1成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知单，在符合单证部发出的指示后方能装载货物。所有货车、集装箱在装载物前必须接受车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱损坏的应向仓储负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.2在装载区域内进行货物装载时，由行政部或安全代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.3货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量准确后再即时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。 5.3.4如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向安全经理及客户汇报。3.1车辆管理4.1所有货运车辆由仓储统一管理，客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。4.2外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。5.1相关记录4.2.1《仓库区域进出登记表》4.2.2《物料丢失报告》4.2.3《存仓物料定期检查记录》浙江南龙工贸有限公司货物过剩和短缺处理程序生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-10版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2.适用范围本程序主要用于仓储物料管理。3.工作职责　　仓储主管统筹策划安排，仓管员定期检查物料并及时报告，仓储部主管与采购部主管商讨处理措施，报生产副总审批。4.工作程序3.1采购部当有新的《采购订单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《库存标签》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货日期等），及时通知采购部。3.2货仓人员以《采购订单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《库存标签》。3.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录。3.4仓储部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，不良货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓物料定期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。 3.1订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量上报采购部备案。3.2过剩或短缺物料的处理3.1由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和库存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。3.2车间主任和仓储主管根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，并上报生产副总审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门按规定对物料做出相关处理。5．相关记录：5.1《库存标签》5.2《存仓物料定期检查记录》 浙江南龙工贸有限公司收货与发货安全管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-11版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰4.1.1目的为规范收货和发货系统有效防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。4.1.2范围适用于从事收货和发货的货仓人员、司机、保安、安全主任以及其它相关工作人员。4.1.3职责由仓储主管策划和安排货仓工作的收发货，具体运输工作由司机人员负责，由保安和安全主任在现场监督货物的装卸过程。4.1.4程序5.1收货5.1.1所有物料由货仓和安全组长或指定代表人核对，采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。5.1.2经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。5.1.3来货数量必须符合采购订单或来货数量，对数量不符合的物料仓储部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向部门和安全组长汇报。5.1.4经IQC 检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。5.1.1所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。5.2发货1.有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与单证部发出的指令性文件（如：《出货通知书》，《托运单》，柜纸等）核实后，方能装载货物。2.所有货车、集装箱在装载货物前后必须接受保安和工作人员例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。3.在装载区域装载货物时，需由行政部或安全组长进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。4.货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向销售部和客户报告，商讨有效的处理方案。5.装卸工进入装柜区时不允许带入个人的物品，例如钱包、饭盒、背包等，必须放到公司的员工储物柜中。甲、相关记录5.1《采购订单》5.2《IQC检查报告》5.3《出货通知书》5.4《托运单》 浙江南龙工贸有限公司运输安全管制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-12版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰十一、目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。十二、适用范围适用于货物的运输安全。十三、工作职责安全组长或相关指定代表负责货物运输安全十四、工作程序1.在封条管理员确认封条完整并上封后，集装箱方可离开装货区域，如发现封条不完整或者是损坏后，需要将新的封条号在《集装箱检查登记表》的备注栏进行备注2.需要有专门的人员对集装箱进行检查并登记相关的状况，并填写《集装箱检查登记表》，如在装货、检查、运输的过程中有任何的可疑点或不符项，均需要在备注处注明原因及处理方式，且需要向安全经理反映，具体登记的内容见《集装箱检查登记表》3.对于有反恐要求的客户，在必要的情况下需要安排人员进行押车，以便对整个运输的过程进行控制，确保在运输中不发生任何的意外，确保客人货物的完整4. 需要对船运公司或者货代公司进行如下约定，并与之签订《补充协议》，确保运输过程中的安全：4.4.1司机未经批准不可擅自更改行车路线4.4.2中途不可无故停车4.4.3禁止中途接载与货品无关的人和物品4.4.4司机工作前8小时和工作中不可饮酒4.4.5如出现计划外的停留、受损或者与物流服务提供商及驾驶员共同进行的无人监管装运时由我公司进行记录备案，并将此事报告给客人。1.需要确保集装箱按时到达港口，如与预计的到达时间有误差，需要了解相关的原因十二、相关文件5.1《集装箱检查登记表》5.2《补充协议》 浙江南龙工贸有限公司紧急事件处理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-13版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的1.1明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事件准确的汇报给相关主管部门及相关的安全主管人员，确保突发紧急事件得到及时处理，将紧急事件对生命、财产构成的危险降到最低。1.2明确突击检查的相关事宜，以保证厂区内安全工作的有条不紊，保证每项工作均在进行。二、适用范围适用于所有突发性紧急事件及突击检查三、工作职责3.1安全小组负责处理突发事件的总指挥工作。3.2行政部负责突发事件的处理。3.3各部门主管配合处理突发事件紧急处理与汇报工作。3.4安全小组负责进行突击检查。四、工作程序4.1紧急事件汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事件；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2由安全经理主导，成立安全突击检查小组，各部门协同安全经理制定《各部门安全负责人名录》表。 4.3公司员工在遇到突发事件发生时，应立即向安全组长或部门主管汇报。4.4当部门主管或值班保安接到员工紧急事件的事件汇报后，应立即时处理并汇报给安全经理和行政部主管。4.5保安员在值班时发生紧急事件，应立即把紧急事件的情况及时汇报给行政主管或安全组长。4.6安全组长或行政部主管接到紧急事件汇报后，如情况严重，应立即组织安全小组人员进行实施（附件一）并向当地法律执行部门汇报，事件发生后24小时内将事件经过销售部汇报给客户安全主管人员。4.7安全经理根据安全组员的工作状况，临时抽取部门安全组员每月进行对厂区进行安全突击检查，检查的内容主要根据《反恐安全内审检查报告》，主要就八个方面进行检查,以确保符合。另安全经理可安排做一些现场的测试及模拟，比如安排人员闯入门卫或厂区，以测试保安及员工的反应等等。每次突击检查后，需要填写《反恐安全突击检查报告》。4.8制定一份《安全事项联系名录》表，注明安全经理、总经理、当地派出所、主要供应商、客户及船运公司或货代公司的联系方式，对出现的紧急事件能够及时举报和反馈，汇报联系人名单安全经理：行政部经理：紧急联系电话号码：报警：110派出所：火警：119医院急救：120 5.记录表单5.1《各部门安全负责人名录》5.2《安全事项联系名录》 浙江南龙工贸有限公司信息和技术安全管理办法生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-14版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，公司员工严格遵守以下安全规定：一、公司秘密具体范围包括：1.1公司股东、董事会资料，会议记录，保密期限内的重要决定事项1.2公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料1.4公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5客户提供的一切文件、样板等1.6公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料及员工手册1.7公司的安全防范状况及存在的问题1.8公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件、事故的调查登记资料1.9公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章合同协议。二、公司的保密制度2.1文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.2凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先 碎纸,不准未经碎纸丢弃处理2.1公司员工持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉上锁，不准随意乱放，未经批准，不能复制抄录或携带外出2.2未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料2.3未经公司领导批准,不得向提供客户的任何资料2.4妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施3.1不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。3.2未经领导批准，不得随意打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。3.3对来历不明的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或感染木马程序，并尽快请公司网络管理人员来检查。3.4在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请网络管理人员处理。3.5不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知网络管理人员解决。3.6不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意更改计算机参数等。3.7收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。3.8不向他人泄露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外。 3.1需要至少每个季度进行密码更换，并由IT负责人进行监督实施，做好《密码更新记录》表，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。3.2先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。3.3关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。3.4未经主管人员许可，不要让他人随意使用你的计算机。不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或给他人查看或使用。3.5计算机使用或管理过程中如有任何疑问，请询问公司网络管理人员。四、公司的保密措施1.公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。2.公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。3.全体员工应自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4..对员工依照公司规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照规定给予奖励。5..对员工不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的警告 规定给予处理，严重者直至追究刑事责任。五、数据的备份机制5.1数据每月需要进行备份，如在重要数据更新时，需要及时进行备份5.2数据备份后可刻录成光盘，或存于移动硬盘中，并存放于档案室六、记录表单《密码更新记录》 浙江南龙工贸有限公司封条管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-15版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的加强公司对装柜封条的安全控制，规范封条的检验、发放及使用，避免出现不符合C-TPAT要求的封条。二、适用范围适用于接收封条的物流部和保管及使用封条的仓库、司机及其相关人员。三、工作职责物流部负责人负责封条的接收、发放及检查。四、工作程序4.1由物流部向海关提供封条需求申请，封条必需有相应的检验报告，以证明符合相关要求，船务部需要向船运公司或海关索要《封条检验报告》。4.2收到封条后必须对所有封条进行检查，核对封条检验报告，是否符合ISO/PAS17712，如发现任何异常，物流部需要向海关或船运公司汇报，异常包括：损坏、数量不符、遗失等。4.3封条需要指定相应的封条管理员进行保管，并出具《任命书》，封条的使用及保管，只能由封条管理员进行使用，并登记，其他人员不得使用及保管。封条管理员必须格守敬职，否则从严处理。4.4装柜前，仓库主管需向业务部领取相应的封条，核对封条是否完好。4.5如中途发现封条有损坏，需要对集装箱进行重新检查，确有无异常，并更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号。 4.1装柜过程中，如出现必须对货柜进行封闭的情况，如中途吃饭，由仓库主管发放封条对货柜进行封闭，再次进行装柜时需要对封条进行确认是否完好，如出现异常，必须向仓库主管报告异常，重新检查货柜，如无异常才能开始进行装柜。4.2装柜完毕，经安全组长进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱进行上封条。4.3封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。4.4运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。4.5每次出货均要做记录。并保存完整记录、录像资料及拍摄照片。五、相关文件《任命书》《封条检验报告》 浙江南龙工贸有限公司反偷盗程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-16版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的为了加强公司内部的物理安全和管理制度，有效的防止一切偷盗活动的进行，确保公司财产安全；二、范围适用于公司的一切财产的储存和管理；三、职责保安经理安排对财务的监管；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料的帐面及储存数量的查核；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装；四、程序4.1物理安全4.1.1本公司的所有门窗必须备有防盗功能，大门需要安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入；4.1.2厂区范围内四周及装货，卸货区域安装录象系统，监控厂区外部和货物交收的活动；4.1.3出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全天24小时进行轮值看守；4.1.4对高价物品要加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放； 4.2出入控制4.2.1非本公司人员的进入必须进行相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名，所属公司，事由，被访人，时间及领取的“贵宾卡”编号等；4.2.2所有员工不准携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出；4.2.3加强厂区的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录；4.2.4足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如落货区，装货区，成品区，货物停车场等；5.1物料跟踪仓库物料必须做好《物料储存记录表》，按物料先到先出的程序进行发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视情节的轻重向厂部及保安汇报，并由保安部安排检查工作。五、记录《物料丢失报告》《物料储存记录表》 浙江南龙工贸有限公司货物凭据管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-17版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证公司进、出货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，避免被不法分子利用而导致盗窃或恐怖事件。二、适用范围适用于仓储部工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。三、工作职责仓储工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，仓储主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。四、工作程序a)仓储工作人员须收到相关的指令性文件资料等，方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购订单》、单证部发出的《销售通知单》等，仓储工作人员必须核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。b)对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（二十四小时内）交财务部及负责人存档。c)仓储部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。d) 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AQL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。五、相关记录5.1《采购订单》5.2《销售通知单》 浙江南龙工贸有限公司集装箱7点检查及控制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-18版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的为确保装货前查验货柜/挂车(拖车)完整性包括柜门的锁闭装置的可靠性，特制定此程序2、适用范围适用于集装箱的7点检查3、工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全4、工作程序a)集装箱7点检查相关程序4.1.1空柜的临时停放区域需要确保在CCTV的监控范围之内；4.1.2在货柜进入厂区前，需要进行大致的安全检查，确保无异常；4.1.3空柜在进入装货区域前，需要进入集装箱临时停放区进入临时停放区后，司机需要下车并出示相关的身份证明文件，进行相关的登记，并在指定的休息区域休息。4.1.4在空柜进行装货前需要进行7部位的安全检查，主要包括前柜壁、左侧、右侧、地板、天花板/屋顶、柜门内/外、柜体外部及底部，检查完后，并填写相应的集装箱7部位检查表，具体检查内容详见《集装箱7部位检查表》在必要时进行拍照。在确认集装箱完好后，方可进行装货。b)集装箱装货过程的控制4.2.1 装货时需要利用CCTV系统对整个过程全程监控，另外需要有安全经理或相应的安全负责人员、保安在场全程监督装货，如装货过程中碰到休息时间，则需要让封条管理员，将集装箱临时上锁，并让保安看守。在休息后，再请封条管理员进行开锁，并重新装货。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。4.2.2在装柜过程中需要进行拍照并保存记录，以下点位必须拍照（空柜、1/3处、2/3处、满柜、上封条后）4.2.3装货完毕，经安全组长或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破坏性的一次性封条，需要确保封条符合ISO/PAS17712的标准。a)报告及防止货柜放置区域的非授权入侵4.3.1货柜的停放及装货区域需为专门的安全区域，并在CCTV系统的监控之下，且需要有保安人员看守。4.3.2如发现有非许可人员进入该区域，则需要进行阻止，如强行闯入，需要及时向安全经理汇报，并在值班表上记录汇报的情况。b)集装箱的装货过程中相关信息需要记录，详见《集装箱检查登记表》5、相关文件5.1《集装箱7部位检查表》5.2《集装箱检查登记表》 浙江南龙工贸有限公司供方管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-19版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的对供方生产厂区及供方运输过程进行初步的反恐安全评审，以确保公司的供方在生产和供货等方面满足美国海关C—TPAT反恐指导要求。2、范围本程序适用向本公司提供的原辅料及外包成品的各供方及提供运输的船运公司。3、职责a)采购部负责公司供方反恐安全管理程序文件的编制；b)物流部负责船运公司反恐安全管理程序文件的编制；c)安全经理负责相关程序文件的评审及文件的实施，定期对供方进行评审。4、程序i.供方初步评审4、1由采购部首先对供方进行初步评审，评审包括质量、价格、交期、供应能力及其他方面的声誉；4.2收集供应商的相关资料：公司简介，公司的营业执照、体系认证证书及生产工艺流程图等；4.3初步建立合格供应商名单，交由生产副总评审确定，安全经理进行初步评审，并以此为依据对供应商进行反恐安全评审。ii.反恐安全评审 a)由安全经理组织安全小组定期对供方进行现场审核；b)安全小组主要从文件安全、硬件/实体安全、人事安全、货柜/运输安全、访问/门禁控制安全、电脑资讯/信息安全、员工意识安全及商业合作伙伴安全等八个方面进行审核；c)审核过程需填写《反恐安全内审检查报告》；d)根据审核报告评估供应商的安全风险程度，以此为依据制定合格供应商名录；e)对于高风险的供应商，必须要求供方进行相应的整改措施，以满足最低的反恐要求，并将其从合格供应商名录里移除，直到其经过整改重新评估达到反恐要求时，再将其恢复合格供应商。ii.船运公司或货代公司的审核i.公司物流部需定期对船运公司进行反恐安全现场审核，对船运公司的安全风险进行评估，以确保船运公司能够为本公司提供安全和快捷的运输ii.要求与船运公司或货代公司签订《补充协议》，确保货柜运输过程中的安全性iii.对于终止合作的供应商及船运公司，采购部应及时将因故终止合同的供应商，加工商的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括供应商名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料，保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝，如要进入厂区，需按照相关程序进行操作。 5、相关记录1.《反恐安全内审检查报告》2.《补充协议》浙江南龙工贸有限公司管理评审控制程序生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-20版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的按计划的时间间隔对本公司的反恐安全管理体系进行评审，以确保以确保其持续的符合性、适宜性和有效性，评审包括评价其改进的机会和变更的需求。2.范围适用于本公司系统的评审反恐安全管理体系运行现状的持续适用性、充分性及有效性。3.职责3.1行政部按照评审周期组织相关人员对反恐安全管理体系进行评价；3.2安全经理对组织反恐安全管理体系运行状况进行总结，对存在的安全隐患进行汇报并组织相关人员进行整改。4.程序4.1编制管理评审计划十一、公司应按照策划的时间间隔召开管理评审，每年必须至少组织一次反恐安全管理体系的管理评审；十二、安全经理应按照计划的时间间隔组织召开管理评审，并应提前7—10日编制好《管理评审计划》，管理评审计划应包括：1.管理评审的目的、范围；2.管理评审的时间、地点；3.管理评审的召集人；4.管理评审的主持人； 1.管理评审的参加人；2.管理评审的议题；3.管理评审的准备工作；安全经理应将抑制好的《管理评审计划》交由总经理批复。4.1审批计划总经理对安全经理提交的《管理评审计划》进行审批，若审批通不过，则退回安全经理重新拟制《管理评审计划》；若通过，则进行准备工作。4.2准备管理评审资料安全经理对由总经理批复的《管理评审计划》，组织召开管理评审，管理评审的准备事项包括：1）管理评审成员a公司总经理b公司副总经理c安全经理d安全小组成员e各相关职能部门主管2）管理评审资料的准备a反恐安全内审检查报告b人力资源安全程序c公司员工背景资料调查报告d保安年度工作报告e安全隐患事件的调查与处理f包装车间的安全措施方案j成品仓库的安全措施方案 h监柜相关部门的监柜报告与安全总结i供方调查报告及供方安全整改报告g公司安全改善措施及改进机会k资源的需求1）管理评审会议通知的传达安全经理应将经审批后的《管理评审计划》于管理评审会议七日前将以书面或邮件的形式发至相关部门参加评审会议的人员，以便相关部门/人员做好管理评审会议的资料准备。4）参加管理评审的人员需根据管理评审计划准备相关资料并提交给公司行政部，由安全经理审核。4.2实施管理评审管理者代表应按计划的时间要求组织实施管理评审，召开管理评审会议：4.4.1按《管理评审计划》中的评审内容进行讨论和评价；4.4.2与会人员根据所准备的资料进行报告并参与评审；4.4.3安全经理向总经理综合汇报反恐安全管理体系的运行情况以及目前存在的安全问题和改进建议；4.4.4根据存在的问题，提出待改进项目，确定执行纠正与预防措施的部门/人员；4.4.5总经理做总结性发言，并对管理评审会议中的各项议题作出批示或决议。4.4.6会议记录人员做好管理评审会议过程中的会议记录。4.3编写管理评审报告安全经理需在管理评审会议结束7个工作日内组织编写好《管理评审报告》 4.1审批报告公司总经理应对提交的《管理评审报告》进行审批；若审批不通过，则退回由安全经理重新组织编写《管理评审报告》，并再次提交审批，直至审批通过。4.2记录归档保存在整个管理评审结束后，安全经理应组织将整个管理评审中所产生的记录整理成册，并转交至文控中心。文控中心应将《管理评审报告》及相关记录按《文件控制流程》对管理评审中所产生的记录进行归档并保存。2.相关记录5.1《管理评审计划》5.2《管理评审报告》浙江南龙工贸有限公司钥匙控制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-21版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的合理管控各部门钥匙安全2、范围各部门管理钥匙人员3、程序3.1钥匙发放：全厂的钥匙均由人事部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门经理确认后上交人事部批准，由人事部钥匙管理员将钥匙分发给申请人，并将记录填写在《钥匙使用登记记录》上，每次更换锁需填写《换锁登记表》且保存。3.2宿舍门窗锁和钥匙的管理：所有宿舍的门窗钥匙统一由人事部宿舍管员负责统一保管、发放。3.3宿舍的门窗都要按照C-TPAT相关规定上锁；宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向人事部备案，得到人事部的批准后方可复制钥匙。宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。3.4宿舍门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向人事部反映，由人事部安排装锁及更换钥匙。3.5破损的钥匙员工要上缴到人事部，员工不得私自毁废。3.6员工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。3.7办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理。办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写《钥匙使用登记记录》。 3.8如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）3.9下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。3.10如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写《设备维修记录表》交至人事部，由人事部安排换锁。如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由人事部收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由人事部收回原有钥匙并发放新钥匙。钥匙使用人应遵守以下规定：3.11不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门负责人的管理责任。3.12离职时，当事人应持《离职交接单》将钥匙交回部门负责人。总务宿管员处见有安全主任之签名后方可办理相应离厂放行手续，若应交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者，一切后果将由相关负责人承担。3.13钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。3.14各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需报由人事部审核批准后再由相关人员复制。4.0相关文件：钥匙收发记录浙江南龙工贸有限公司外来承包商控制程序生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-22版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的：对外部承包商在本厂的作业方式进行管制，必需遵守本厂相关制度，确保安全作业。2.适用范围：承包商在本厂有关的维修、安装和施工等作业3、工作职责安全经理负责承包商的管理4.1.1工作程序4．1入厂时知会保安联络人员和事项，由保安员与联络人员确认。4．2保安员确认无误后，发放来访卡，指明路线并进行引导。4．3本厂车间范围内严禁烟火。4.4保安员向承包商说明注意事项，未经本厂行政部门主管批准，不得擅自进入与承包事项无关的场所。4.5外来承包商有必要进入车间时须遵守本厂的安全规定，如穿戴防护用品。由车间相关人员引导并说明注意事项。若进入贮存化学品的场所时应经过化学品安全培训的人员引导，且向其培训物料安全资料表，发放防护用品。4.6外来承包商在本厂进行维修、安装施工作业时，电工部填写《动工申请表》交厂长审批，厂长召集环境健康安全委员会进行讨论，评估潜在的危险因素，制定控制措施。 4.7承包商在开始工作前，应该先熟悉环境，厂长向其说明他们在工厂内可能会暴露于何种潜在危险因素，并将承包商必须遵从的作业场所环境健康安全规则向承包商提供。4.8制定的控制措施由电工部传达给外部人员，并监督实施，必须确保符合本厂的安全制度，有违反革命规定时要求其整改，严重是时报厂长予以停工整改。5、相关记录《动工申请表》浙江南龙工贸有限公司封条破损处理程序生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-23版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰4.1.1目的加强公司对货运的安全控制，规范封条的检查及跟踪，确保集装箱货物完全。4.1.2适用范围适用于接收封条的物流部和保管及使用封条的仓库、安全经理、司机及其相关人员。4.1.3工作职责安全经理负责封条的检验、使用及跟踪。4.1.4工作程序a)在装货前由安全经理首先对收到的封条进行检查，核对封条检验报告，是否符合ISO/PAS17712，如发现任何异常，物流部需要向海关或船运公司汇报，更换新的符合要求的封条。异常包括：损坏、数量不符、遗失等。b)在装货完毕上好封条确认无误后，集装箱离厂，由安全经理进行跟踪，与货运公司保持联系，如中途或到港后发现封条有损坏，要禁止装运出港。将货物拉回公司，需要将集装箱打开，卸下货物，按照装箱单对所有货物进行检查有无可疑物质，重量有无明显变化，包装有没有破损及打开的痕迹，并对集装箱进行重新检查，确认无异常，更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号。4.1.5相关记录《封条更换记录表》浙江南龙工贸有限公司货物运输紧急情况处理程序生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-24版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的防范货柜在出公司到海关的运输过程中的应急措施。二、范围适用外贸人员，安全处理经理，单证员及运输部门。1、根据外贸部门岗位职责及管理规章制度:要提高货物运输的安全保障工作，首先必须要加强对业务员和跟单员的管理，提高防损自身的管理水平能力，加强对业务员和跟单的素质教育，提高防损能力，才能把防损管理工作深化到各个领域中去，才能把防损管理工作真正落实到实处，才能完成各项任务。2、业务员和跟单员要圆满地完成各项防损指标任务，首先要认真学习和掌握公司的内部《管理工作条例》，按照防损工作的要求，认真执行每个岗位的工作流程，确实行使防损工作的职责，才能达到预期的成果。对跟单员的要求是不能与一个普通员工相比较的，所以、对业务员和跟单员的要求也就不同，要有高度的责任感和强烈的责任心。三、程序A.每次集装箱装完货，封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。B．运输途中，由厂报关员负责跟车到海关，没有派报关员跟车的，每次集装箱到海关后运输部门要和海关核对车辆的信息和封条的完整情况，经海关检查车辆信息正确、封条完整再用剪钳剪断封条，加强对货物运输的跟踪。 C．在货物运输过程中于到紧急情况时,要及时的通知收货方说明原因，同时安全经理要马上赶到事发现场处理情况D.运输部门要计算货物从厂到海关的大概时间，在预计时间车辆还未到达海关的，要及时和运输部门取得联系了解有关情况。E.如发生紧急突发事故，事态严重的，安全经理应立即和当地法律执行机关汇报。F.在事故处理后应及时的把处理经过和结果向收货方汇报。在货物重新按照客户要求整理好以后，征得对方的认可后再发货。四、紧急联系电话号码报警：110火警：119急救：120安防办：保卫科：浙江南龙工贸有限公司工作牌管理程序生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-25版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰4.3.1为了树立企业形象、增强员工荣誉感，规范我公司的管理，现公司实行全员佩戴工作牌上岗制度4.3.2对所有的人员人事部要通过背景调查，以核实合格后发放相应的工作牌。4.3.3员工工作牌用三种颜色予以区分，分别是管理、普通员工和包装、仓库装柜人员。4.3.4工作牌由人事部门统一制作、发放，员工同意佩戴于左胸，对于员工工卡的发放需要有发放记录：《员工工作牌发放记录》。4.3.5上班时间员工在公司范围内必须佩戴工作证，外出工作或者下班时应将工作证明取下4.3.6员工工作证应该只能由员工本人佩戴，不得借给他人或者非本单位人员使用4.3.7员工遗失工作牌的应该要去人事部门补办，人事部门做好相应的《员工工作牌补办记录》4.3.8所有离职人员均需办理离职交接手续，将员工工作牌进行归还，人事部门应该做好相应的记录4.3.9本制度由人事部门草拟并即日开始执行浙江南龙工贸有限公司安全程序计划生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-26版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.0目的作为生产商必须遵守美国海关发出的“C-TPAT防恐安全指导”，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中，具备反恐怖的安全设施和意识，以免被恐怖者利用作为恐怖活动，保障向全球输出的货物是安全的。2.0范围本程序计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。3.0职责安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；厂部负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。4.0参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导5.0程序5.1物理安全确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部闯入。5.1.1由安全经理负责统筹及安排安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全经理并及时沟通相关部门（如维修部）。确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量的锁具，并且所有锁具必须是具备有效的防盗性能的。对一些经鉴定已损坏的或过于陈旧超过使用过期的要及时维修或更换，要确保其构造更加合理，防止一切非法的进入。5.1.2在货仓内，对于一些高价值的货物必须采用铁柜或贮存于独立的房间内作为重点保护。各部门都需配备一个贵重物品或化学品储存专用铁柜。 5.1.3由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修。包括厂区周围、围墙、生产区域、生活区域、娱乐区、厕所等。保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路。并保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应。5.1.4规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员的进入。建造司机休息室让司机有个固定的场所休息。5.1.5装载货物区及卸货区按要求规划安装CCTV录像系统，且对该两区域的录象记录保留不少于45天。货物装载区已用铁栏隔离成独立区域；卸货区因场地所限暂以可移动铁栏分隔来限制未经许可人员的进入。5.1.6建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全经理及各主要人员的联络电话等；保持与地方公安和法律部门的联络，及保留与他们的所有会议记录，进一步完善我厂的安全工作。5.2进入程序禁止非法进入成品存储区、装卸运输区等重要区域5.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂内外。外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者的身份及来由后，在《来访人员登记表》上作好记录，然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否需由保安员带领。当来访客人离开时，需收回其“访客证”。5.2.2进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》并领戴“司机卡”方可进入，待车辆停泊好后，需于到指定的“司机休息室”等待，不得随意进入其它未经许可进入场所。5.2.3人事部需向保安部提供所有离职员工名单，PMC部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和中止合作的供应商进入我厂。5.2.4 所有人员携带对象进出厂区时需接受保安人员的检查。如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向保安经理或地方法律部门汇报作进一步处理。5.2.5进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；装卸货物时，一定要由安全经理或指定的安全人员当场监控，除专门的装卸作业人员外，其余不得进入。5.2.6加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别证或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问、记录。严格参照我公司的《保安工作指引》和《保安岗位职责》执行。5.3安全程序加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或丢失，及避免非法物料的进入。5.3.1所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出的《采购单》，对无货单物料一律拒绝收货。经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，按QP《来料检验程序》进行验收。合格的搬运至贮存区分区摆放。5.3.2生产区域所有的物品，包括从来料到半成品、成品都要有适当的标识，并经过称重、记数后形成帐目记录，生产的全过程各部门的帐目记录必须是清晰无误的。5.3.3为确保货物在运输途中完好无损，及时发现被调包或盗窃、丢失的现象，有必要制订保证实施货物在装载完成后，所有车门都必须进行上锁。如属出口货物，车厢不能上锁的需在完成装载后用相机将装载的货物、车厢号码等拍照，存档于货仓部。5.3.4货仓部及各生产工场的所有物料都必须建立定期检查制度，如发现物料短缺或过剩，需填写《存仓期检查记录》/《客供物料存量记录》向业务部、安全经理及客户汇报。5.3.5所有货物进出，货仓部必须保存其物料交收凭据，按照《货物凭据管制程序》执行。 5.3.6加强对货物运输车辆的安全管制。所有进入厂区的货物运输车辆均要停泊在指定的货物停车场，并由安全经理安排人员对该区域进行监控，严禁未经许可人员、客车或私家车、非法物料接近或进入货物停车场。5.3.7当部门主管或值班保安员接到紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全经理汇报。安全经理指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解，能及时解决处理的，当即解决，如遇有事态严重，经侦查到或怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安法律部门举报，并在事故发生后的24小时内把事件通知给海关及客户，公司内公开、明确的事件举报联络方法和电话号码。5.4人员安全对新雇员进行雇用审查、背景调查、确保公司人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT防恐要求。5.4.1人事部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《报名表》。5.4.2要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。5.4.3对应聘重要岗位：如保安、仓管、搬运等的人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科、是否参加不明党派、有否复杂的社会关系等，经核实合格后方可录用。5.4.4本公司在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地警务区进行一次政治背景调查。着重了解雇员中有否可疑现象，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。5.5教育和培训认知通过对雇员进行安全、防恐等常识的教育培训，全方位地促进公司的安全控制。 5.5.1人事部组织安排对新雇员除进行常规的一、二级培训外，还进行防恐、安全等常识的培训。向各员工派发反恐教材，内容包括：认识内部阴谋，识别非法进入，保持产品的完整性等。5.5.2定期或不定期地组织员工培训，结合不同时期的形势特点和日常的实际情况，对员工进行防恐常识的教育培训。5.5.3设立奖励机制，鼓励员工积极参与安全控制。如：实行“有奖举报”等等。浙江南龙工贸有限公司安全反恐意识生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-27版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.0目的增强员工反恐意识，并做好预防。2.0范围本程序计划适合于我厂内一切安全活动的统筹和实施。3.0职责安全经理负责统筹和实施物理安全、进入控制等计划；人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训认知；厂部负责所有安全计划的建设，确保有效的实施。1.程序1建立本公司反恐系统使保安人员能胜任工作；培养保安人员识别由恐怖分子或非法走私犯所带来危险的意识。程序包括日常工作简报和走私记录，查封和通报恐怖分子在供应链的恐怖活动。2公司制定发现可疑人员与可疑物品的汇报程序；同时为身处重要岗位的员工如船务和仓库的人员提供额外的培训，特别是识别文件诈骗和计算机安全的培训。例如：邮件和包裹只能送交门口的警卫。将邮件送交办公室前，警卫应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂。以下是可疑邮件的一些特征（但并不意味着可疑邮件或包裹就是危险的）：ü       国外邮件、航空邮件和特快专递。ü       限制标志，例如机密、亲启等。ü       多付邮资。（通常为邮票-而非邮资已付戳记条纹）。ü       手写或模糊不清的地址。ü       错误的称呼。 ü       有称呼但没有姓名。ü       拼错常用字。ü       油污或变色。ü       没有回信地址。ü       超重。ü       硬质信封。ü       不对称或不平坦的信封。ü       外露电线或锡箔纸。ü       过多的保护材料，例如胶带、线绳等。ü       视觉扰乱。ü       物品外部有不明的动力装置。ü       有滴答声。ü       邮戳上的城市或州/省与回信地址不相符。3、 培训员工的反恐意识。为防止非授权人员的进入，恐怖活动的威吓，教育员工如何维持货物的完整性和辨识内部间谍等；接受过安全培训的员工应能识别可疑或违法行为并懂得举报的方法;公司将设置员工举报热线和制定其它程序鼓励员工匿名汇报任何错误行为；公司将积极鼓励员工参与保安控制的活动并对举报的员工进行奖赏。例如：发现可疑纸箱的员工、发现并报告内部阴谋的员工，以及向保安人员报告厂房内不明身分人员的员工，均应表扬。·  以下为几种表扬方式：o 授予员工“每月最优秀员工”称号o 在员工大会上将员工树立为榜样o准予员工额外的带薪休假o给予非金钱的奖励（如赠品、电影票等）o其它奖励 总之，通过对全厂安全恐吓意识的培训，能减少工厂的安全事故的发生。浙江南龙工贸有限公司安全控制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-28版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.0目的本程序的目的是明确公司在产品的生产、贮存和运输过程中的各项安全控制，以确保能遵守美国海关的C-TPAT（海关一贸易伙伴防恐）安全指导。2.0范围本程序适合我公司一切安全控制活动。3.0职责安全经理负责公司内一切安全控制活动的策划和安排。4.0程序4.1人员的安全审查、培训和认知。4.1.1由保安部配合人事部门每年一次对公司所有雇员抽查100%送当地警务区进行背景检查,作好调查记录。4.1.2由保安部、人事部定期对雇员进行安全培训，培训内容包括认识内部阴谋，保持产品的完整，控制非法进入等防恐常识，作好培训记录。4.1.3公司采取有有效措施鼓励员工参与安全控制，如设立“安全奖”、“有奖举报”等。4.2进入控制4.2.1本厂员工须凭厂证出入厂区,外来人员依厂部规定经准许后，记录于《来访人员登记表》给予佩戴有效识别标志“访客证”方可带入厂区，所有进出厂区人员的携带物均须接受安全检查。4.2.2所有进出车辆，先经识别其“身份”，要求出示运货资料（如“运货单”），严格检查核实车上所载货物，经核实无非货单物料或非准许进入物品，方可放行。4.3具体安全4.3.1定期进行内部安全检查；如检查消防警报系统，及时维修和更换废弃的消防器材，每年不低于两次的“消防安全演习”以确保具备对火灾的侦查和灭火能力；定期检查所有必要地方的照明设备〈含应急安全灯〉；CCTV监视系统和相应的电力支持纟统必须至少三个月内进行一次全面预防维护，确保CCTV 系统和录像避免非法接触，有全天候的电源支持能力；仓库、装卸区、办公室等有否关门上锁，核实有否防盗窃能力等所有安全检查必须作好相关记录。4.3.2仓库装卸区、办公室等重要区域要严格出入控制。特别是货车埸装卸区，须由至少5尺高的坚固围栏保护，由专门安全人员控制，只允许专门的工作人员和车辆进入，还须有监视系统并保留至少45天的录像资料。4.3.3来料仓、装配区、包装区等部门指定人员负责做好外来人员出入登记手续。4.3.4所有进入工场、存贮区的来访者须有安全经理签名，并指定人员陪同。4.3.5国际国内的高价值或危险物品在仓库要适当标识并隔离。最好保存在独立、安全的保险箱、笼子或有围栏的区域内。4.3.6保持良好的内、外部联络系统，并定期检查维护，以确保在有突发事件时能及时沟通内部安全人员和外部公安消防部门。4.4货物的内外部移动4.4.1货物的来料验收一定要控制无货单物料的进入，所有来料进入货仓需依《物料检验程序》进行，分区摆放并付以恰当的标识，经检验合格的物料被输送到合格区内，并记录于《物料储存记录卡》，每月一次对货仓进行盘点、检查并报告货物的短缺和过剩。4.4.2物料在各生产部门之间流动时要严格交收手续,(如“领料凭证”)，各部门要有产品的物料发放帐目，定期盘点，能随时对各种产品进行跟踪，追溯。4.4.3要对所有生产部门的搬运工进行培训，搬运过程中不得有非准许物料进入。4.4.4所有货车、集装箱需有船务部的指令、通知才能被准许装载货物，且之前须接受例行的安全清洁检查。装载区域须由指定安全人员监控。4.4.5货物装载好后应即时上锁或使用封条，得到安全人员的确认后，才可办理运输手续。4.4.6在运输途中，如发现车箱锁具损毁，封条有异或货物丢失等，应立即向厂部及客户报告，并及时展开调查。浙江南龙工贸有限公司船务安全工作指引生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-29版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.0目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.0范围本措施适用于源生产商、仓库人员及运输公司进行成品的运输过程。3.0职责货仓管理员负责对运输车辆及装载货物资料的核对。安全经理负责货物装载过程的监控。4.0参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导5.0程序5.1安全培训5.1.1所有从事船务工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。5.2货物运输安排5.2.1船务部收到客户发出的生产订单，负责将生产订单资料传送给业务部，并确认客户所订定或允许的落货日期。5.2.2 在与客户及业务部确认实际落货期后，将要落货的数量、体积、到达地点等资料传送给船运公司，船运公司根据落货资料制作《进仓单》编号、安排托运船名、运输商等资料反馈给船务部。并由船运公司发出《进仓单》编号、安排托运船名给运输商安排运输事宜。5.2.3船务部在收到船运公司的资料后，将《进仓单》编号、安排托运船名、运输商等资料传送给生产厂货仓及业务部等相关部门。并有责任与船运公司、运输商及生产厂的业务部、货仓部等部门的沟通，确保货物是在符合付运条件下的正常出境。5.2.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭《进仓单》及《出货通知书》到生产厂货仓部进行装载运输工作。5.2.5货仓部负责核运输商所携带的资料决定装载货物。5.2.6货物装载好后，由货仓部填写《报送单》及《托运单》资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物核实无疑后于《托运单》上签名确认，即代表交付托运成功。由货仓将装货资料传真给船务部。5.2.7所有船务文件每6个月必须进行一次内审：订单编号——进料单——生产流程单——成品装箱单（条码、唛头、重量）——出货数量——出货情况（集装箱号、货单号、封条号）——运输信息反馈等资料的详细审核。浙江南龙工贸有限公司符合海关安全生效日期:2017-1-3控制印章 反恐安全管理文件编号：FK-QG-30版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的：为了加强工厂管理，符合海关要求，反对走私和禁运毒品，特制订本程序。2.职责：2.1全厂所有人员都必须遵守本程序的规定。2.2保安部、仓库、包装部人员负责执行本程序。2.3总经理负责监督本程序的执行。3.程序：3.1反对走私和禁运毒品，所有未经海关批准的物品，均不能运送出关。3.2所有进入厂内的车辆、人员、物品都必须经过保安人员的检查，验明没有违禁品或符合规定后，才可以进入厂内。3.3供应商送货在缷货时，保安人员在旁监督，发现异常情况立即报告并记录和处理。3.3出货时，严格按照出货单和海关批准备的物品和数量装入车内，未经海关批准的物品，不准装入车内。3.4出货装车时保安人员在旁边监督，禁止无关人员靠近。装车完必贴上封条后才可让车辆开离厂区。3.5包装部和仓库等重要地方，禁止非授权人员进入。3.6随时与客户或海关单位保持密切联系，若有任何异常，立即沟通，并记录事件和调查经过。3.7本程序每年对报关人员、仓库人员、包装部人员、保安人员及公司管理人员进行培训一次，对于新入职的人员，培训后才上岗。4.相关记录《培训记录》5.参考文件 《反恐程序》浙江南龙工贸有限公司商业伙伴的选择程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-31版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的设立本程序之目的在管制商业合作伙伴从事订单生产到完成成品（零配件）之包装，入库之存放管理与装货出厂运输途中、协助生产如送水、快递、维修、施工、承运商、第三方物流等有害或危险物品装箱出货造成危害，制定安全管制的办法。2.范围适用于商业伙伴从事产品生产、包装、仓库收货与运输、送水、快递、维修、施工、承运商、第三方物流等。3.职责要求商业合作伙伴依制定之产品组装作业标准书与货品存放摆放管理，装卸货流程表与运输安全要求与注意事项规定办理.（甄选商业伙伴时首先要考虑到合作伙伴的财务控制、财务状况、商业伙伴的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等，并对评审合格的合作伙伴定期进行评审，评审的频率每年一次，有异常的合作伙伴，增加评审的次数，连续两次评审不合格的合作伙伴，均终止合作。）4.程序4.1.商业合作伙伴应对在职生产员工进行品质观念.防恐教材教育训练，新进员工做职前操作说明与质量认知和防恐教材培训。4.2商业合作伙伴包装作业流程图表要衔挂固定在明显作业台上方，必要时要提供照片及包好样品，供作业员参对比照并指定QC人员全程看管，防止放入有毒性.有害.或危险物品物品封箱,对合格品立即装订封箱，并贴合格标签、签名后入库。 4.3商业合作伙伴成品(半成品)外运时，货仓人员必检验司机的运输通知与出货通知书、托运单、出货明细单据核实后方能装载货物，所有单据件由仓库管理。4.4商业合作伙伴在装卸货物时，需由指定或制定人员进行监控方可进行装载，需做记录卡,监控人员签章。4.5商业合作伙伴应变加强对货物运输的安全控制避免运输途中货物的丢失，调包或被不法分子恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时安全到达，所有货物装卸需指定安全代表监控下装货，过程中必须严格监控，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存（采用监视器）。4.6商业合作伙伴出货品时需记录司机姓名.车号.出厂时间.载货内容.司机联络号码，好加以追踪查询，如运输方式是中转运输或更换司机要要求比照运输安全要求与注意事项规定去做。4.7协力单位货物进出门禁，保安人员要详加盘查，人、事物、出入时间等登记，资料留下，同时，如果事先知道商业合作伙伴或者客户来工厂，要把预约事宜（时间、名称等）通知保安。4.8每年至少对商业合作伙伴进行一次防恐安全审查。评审合格的供应商才可以列为合格商业伙伴，不合格的终止合作要求整改，合格后方可继续合作。4.9商业伙伴评审的内容至少包含主要的财务控制、财务状况、商业伙伴的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等4.10商业伙伴如按照本公司需求到工厂处理业务或者送货（特殊情况除外），要事先预约公司的相关的业务人员，再由业务人员通知门卫，以方便门卫接洽登记处理。4.11承包商和供应商以及商业合作伙伴必须要建立工厂保安标准和相关程序。（包括合同和手册等） 4.12所有的商业伙伴都必须进行定期和不定期的内部审核，以客观的评价公司的安全设施和安全程序是否符合现状的需求，并将审核结果及时的向我公司进行汇报，以便追踪改善的情况。本公司会对所有商业伙伴进行定期考核，实行不通知与通知的现场评审。4．13商业伙伴应定期对工厂的反恐安全政策和程序以及实施情况与我公司共享，并将自评的结果报告给我公司。4．14商业伙伴在发生突发事情、安全异常等情况有及时向我公司报告的义务，否则一经发现，立即终止与该商业伙伴的合作关系。4．15任何时间商业伙伴人员在本厂活动时都需要有人陪同，商业伙伴在本工厂出现安全问题需报告给工厂安全经理并记录。浙江南龙工贸有限公司反恐安全改善计划生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-32版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的为使本厂“C-TPAT防恐安全措施”能持之以恒落实执行及日益改善，进一步维护工厂安全及货物的安全，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中具备反恐安全设施和意识，保障向全球输出的货物是安全的。2.范围本程序适用于本厂一切安全活动的改善和实施3.职责安全主任负责统筹和实施物理安全、进入控制等改善计划；安全主任负责所有安全改善的建设，确保有效实施；人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训改善计划并实施。4.程序4.1物理安全改善计划确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部进入。4.1.1由安全主任负责统筹及安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全主任并及时沟通相关部门（如维修部），确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量锁具，并且所有的锁具必须具备有效的防盗性能，对一些经鉴定已损坏或过于陈旧超过使用期的要及时维修或更换，确保其构造更加合理，防止一切非法的进入；4.1.2对于一些高价的货物必须贮存于仓务部独立的房间内作为重点保护；4.1.3由维修部负责对全厂范围内照明系统的安装及检修，包括厂区周围、围墙、生产区域、厕所等，保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路，并保持有足够的后继电源，以防止发生突然停电供应；4.1.4规划中必须厂内车与外来车辆分区停泊，禁止未经许可人员进入； 4.1.5装载货物区按要求规划安装CCTV录像系统，且对录像记录保留不少于30天。装载货区因场地所限暂以可移动障栏及保安现场看护来限制未经许可人员进入。4.1.6建立畅通的内外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全主任及各主要人员的联络电话等，保持与地方公安和法律部门的联络，进一步完善我厂的安全工作。4.2进入程序改善计划禁止非法进入成品储存区、装卸运输等重要区域。4.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂门外,外来客人或供应商来访,需向值班保安员说明来访原因,待电话联系被访人证实来访者身份后在《来访人员登记表》上作好记录,然后发给“访客证”，并根据实际情况决定是否有保安带领，当来访客人离开时，需收回其“来访证”；4.2.2进入我厂的车辆及驾驶人员，亦需填写《车辆出入登记》并领带“访客证”方可进入，不得随意进入其他未经许可进入之场所；4.2.3人事部需向保安部提供所有离职员工的名单，采购部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和终止合作的供应商进入我厂；4.2.4所有人员携带物品进出厂区时需接受保安人员的检查，如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其携带出厂，严重者需向安全主任或地方公安部门汇报进一步处理；4.2.5进一步加强对重点区域的进入控制。如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入；4.2.6加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别或可疑人员即应上前盘查，或带保安值班室询问，并做记录。4.3货物安全程序改善计划加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或流失及避免非法物料的进入。附件:安全改善计划 浙江南龙工贸有限公司包装过程及成品仓安全程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-33版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 1.0目的本程序的目的是为了加强对成品包装过程的安全管制，有效地防止一切偷窃、非法调包、插装毁坏等事件的发生，确保产品外运的完整性及安全性，维护公司的良好声誉。2.0范围本程序主要适用于所有成品的包装过程及对成品储存和管理。3.0职责3.1包装部负责成品在运送入成品仓前的完整，无任何缺损；3.2成品仓管理员负责对仓内的成品进行检查，确保产品外运前不被偷窃、非法调包、插装毁坏等；4.0程序4.1产品包装过程4.1.1对产品的包装必须设立独立的包装区域，有指定从事产品包装的员工，进入包装区域内工作的员工不得随身携带容易脱落的饰物，如：手表、项链、假指甲、强烈的香水或暴露的指甲油等，禁止吃东西及携带火种等，穿着整洁的服装，为确保产品的洁净，必须养成良好的卫生习惯，勤洗手消毒。4.1.2按照工程部发出的产品包装资料《产品规格》进行产品的包装，注意包装检测产品的完整性，做到不漏件或错件，不符合产品规格的一律不包装到成品中。4.1.3包装入箱依照产品装箱资料进行包装，是套装入箱的需视乎产品由几款组成，为避免装错套装比例，一般由一个员工负责一款产品并确保每款产品数量符合规格的要求。 4.1.4按产品规格化的比例或包装数量入箱后，为避免外来物品的进入应被即时使用不干胶纸进行封箱工序，封箱完毕即可运送入成品仓内储存并附上清晰的产品标识（产品编号、名称、数量、日期等）。4.2成品仓管制4.2.1所有成品入仓、出仓时必须进行相关的资料记录，任何人员进入成品仓必须进行登记，未经许可人员一律不得擅自进入，违者将按非法行为处理，上报厂部及保安部。4.2.2成品仓管理员应每天对仓内的成品进行检查，如发现被非法转移或成品标识被调换等情况，应即时向部门主任、保安部安全经理汇报并进行相关的调查工作，查找该有意或无意的破坏者并追究其责任。4.2.3检查中如发现有成品箱被开启或破损，必须即时对该箱成品全部抽出检查，检查内容包括：产品的完整性、外来物品等，并核对产品包装资料证实无疑后方可重新封箱储存加原来地点，重新查核该批成品数量。4.2.4成品仓的锁匙必须由指定人员持有，不得随意摆放或让其它人员接触，如有丢失应即时更换锁具，如成品仓内无人看守必须即时关门上锁。浙江南龙工贸有限公司灾难IT恢复计划生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-34版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 一、目的：灾害都使得从受害机器里恢复数据变得几乎不可能或者完全不可能，所以各个机构必须为这样的事件作好准备，因为它们同样会很轻易地造成业务的中断。二、范围：灾难包括地震、洪水、火灾，以及其他的天灾或者人祸。三、职责：电脑管理员负责.四、计划1、组织构成1）公司必须任命恢复小组、抢救小组及正常运行小组成员，2）各小组按下列工作内容进行分步工作。2、恢复小组　　恢复小组在宣布灾难发生后要被明确定义，恢复小组的主要任务是在另外的站点上执行关键业务的操作。　　恢复小组的工作任务，首先是从不能工作的站点存储设备上取回需所得的材料，这些设备可能是备份磁带或其他媒介、工作站等等。当这些材料被取回，恢复小组将安装关键系统、应用程序和关键业务所需的数据到备份系统上。3、抢救小组　　不同于恢复小组，抢救小组负责在停止工作的生产站点上完成使站点正常运转的工作。抢救小组得到的命令:迅速、安全、修复、抢救和在灾难结束后决定主要生产基础设施的生存能力。很明显，这个小组的工作要在没有人员的生命危险的情况下完成。4、正常运行小组这通常是恢复小组的工作，灾难恢复计划中必须有将公司业务及时和最小风险地从备份站点服务到生产主站过程。需要注意的一点是，尽可能少的将关键业务从备份站点回迁到主要站点上。浙江南龙工贸有限公司反恐风险分析表生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-35版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 1.目的：明确各类风险，以便合理规范相应对策。2.分析表反恐因素风险分析风险等级总体要求管理制度修改没有及时分发更换B安全审核出现审核盲区B员工安全员工招聘没有进行相关背景调查A员工培训不明白反恐的要求B员工离职没有交回厂牌及锁匙A房区安全厂房围墙结构可能出现破损A门锁的管理出现丢失或损坏A路灯管理可能出现损坏A监控系统可能出现失效A本厂人员进出外来人员混入A外来人员车辆进出可能出现突发事件或混入A货柜车进出货柜司机随意走动B邮件收发带入危险品A信息控制防火墙失效A电脑密码没有设置或泄漏A资料备份系统崩溃B货物资料资料保管非权限的调用B货物贮存配送仓库管理入员出入失控A货物收发收发没有检查A货柜锁管理货柜锁保管不善损坏或损失A货柜停放非授权人接触A 货柜检查问题货柜进厂A货柜监装问题货物进货柜A资料管理资料非法修改B供方管理供方评估问题供应商进入供应链B浙江南龙工贸有限公司反恐行为准则生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-36版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 1、目的：为了员工熟悉反恐的各项要求2、行为准则反恐安全人人晓，全员参与最重要；保安防范全厂区，全天巡逻警惕高；可疑人员细盘问，人物出入登记好；员工自律不串岗，可疑情况快举报；包装仓库装卸区，控制出入不乱跑；装柜之前先检查，七点检查才可靠；装柜完成要上锁；监装记录保管牢；电脑要装防火墙；数据备份常做到；发车到达要跟踪，货物安全步步高。浙江南龙工贸有限公司安全管理责任制生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-37版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 1、目的维护本公司的物理安全,抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入,确保本公司财物与员工的安全。2、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3、定义无4、职责4．1任命一名管理人员为安全经理,其职责为：4．1．1负责厂内一切物理安全的策划及维护,每月负责评估审核和安排改善及预防措施。4．1．2负责对所有保安人员的安排工作及培训课程的主持。4．1．3负责厂区的一切安全事故的调解和处理,负责政府开会的参与。4．2保安队长,其职责为：4．2．1按照安全经理分配的事情,直接监督所有保安人员的一切工作,负责保安人员交接班情况汇报。4．3保安员的职责为：4．3．1岗哨员负责厂房后面区域的维护。4．3．2巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放,对司机的休息进行监督,装卸货物的监控,负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。4．3．3值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话,办理来访人员的登记工作。4．4各部门主管/车间主任的职责为：4．4．1负责各部门/车间责任区域的安全工作。4．4．2若有安全情况,必须立即向安全经理反馈。4．4．3负责培训本部门/车间的反恐意识。4．4．4积极参与公司安全工作开展。4．5当地执法机关联系电话是：报警110火警119医院急救120派出所：浙江南龙工贸有限公司监控管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-38版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 4.1.1目的为了保证公司安装的电子监控系统及红外线布防系统能够正常运行，对于出现的异常情况及时反馈，从而保证厂区内人身及财产的安全。4.1.2适用范围适用了厂区所有监控设备的管理。3．定义无4．职责4.1行政人事部警卫组专人负责监控；4.2行政人事部网络管理员定时对电子监控系统进行检查，对于出现的故障及时维修。5．工作程序4.1电子监控系统4.1.1电子监控系统由行政部门安排专人负责看护及监控，监控员不得私自离岗；4.1.2每天对监控机台、控制台及电视不少于两次打扫清洁及保养；4.1.3严禁无关人员进入监控室参观；监控室监控员不得私自带人进入监控室；4.1.4监控室监控员发现可疑车辆、人员及物品要及时汇报（保安队长、安全经理），并指挥巡逻员和各门岗进行核实及确认。如发现违法行为要报告给当地公安、海关等部门。4.1.5监控内容实行三级密码管理，汇报上级得到允许后才能调阅相关内容；4.1.6为经安全经理或公司副总经理同意，各部门、各车间不得调阅监控内容；4.1.7监控人员不得随意更改或删除监控内容，不得随意开关监控器；4.1.8监控员需每天对监控内容进行详细记录，交接班时说明注意事项，做好交接；4.1.9每周对厂区摄像头进行一次全面的校对及保养。4.2红外线布控4.2.1公司下班后红外线布控开始启动，启动后由专人负责看护、汇报，由保安队长指挥工作，安排计划、处理异常情况； 4.2.2当布控点报警后，确认区域，由保安班长指挥策划围捕工作，确认是人或其它飞行物还是动物造成的原因或者是设备故障问题，及时处理排除，由于设备故障原因无法排除的及时汇报上级或厂部公司领导，由厂家进行维修。4.2.3发现红外线报警时，各岗位应高度警觉，注意周围有无异常情况及可疑人员动向，如有人搬动公司产品或设备，应主动迅速上前盘问、核实证件、年纪、人的特征、东西形状、型号等，并及时汇报。4.2.4当发现盗窃公司财物者，应迅速用对讲机呼叫保安班长、保安队员、各队人员确认方位，除固定岗外，其它人员迅速按围捕计划进行抓捕（方法：人员分散围捕各出口封锁，栏杆外一个、各大门紧闭进行围攻）。4.2.5核对被盗财物及设备应及时汇报公司领导，经公司领导确认财物设备金额后报警，保留被盗财物设备，保护好作案现场，给予公安机关提供线索证据。4.2.6每周对布控点、放射红外线的桩子及线路等进行检查核对，清理障碍物，保证其运行正常。4.2.7每班对于检查的情况及时记录，对于出现的异常情况要详细说明情况，在交接班时做好交接。5、相关记录5．1监控电视、红外线报警记录表5．2监控异常处理单浙江南龙工贸有限公司单证安全工作指引生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-39版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关C－TAPAT（海关贸易一伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于源生产商，仓库人员及运输过程。3.职责仓库管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。4.参考文件C－TPAT美国海关－贸易伙伴防止恐怖安全指导。5.程序5.1货物运输安排：5.1.1单证员收到客户发出的生产订单，负责将生产订单资料送到采购部，并确认客户所订定或允许的落货日期。5.1.2在与客户及采购确认实际落货期后，将要落货的数理，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作《装箱单》编号，安排托运船名，运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出《装箱单》编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。5.1.3单证员在收到船运公司资料后，将《装箱单》编号，安排托运船名，运输商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产长的采购，仓库等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出镜。5.1.4 运输商将根据落货日期安排运输车辆凭《装箱单》和《出货通知书》到仓库进行装载工作。5.1.5仓库负责核对运输商所携的资料决定装载货物。5.1.6货物装载好后，由仓库填写《报送单》及《定仓单》资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物无疑后于《定仓单》上签名确认，即代表交会托运成功。由仓库将转载货物资料传真给单证员。6.记录6.1《装箱单》6.2《出货通知书》6.4《定仓单》浙江南龙工贸有限公司背景调查程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-40版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.0目的 防止本公司保安员或其它敏感职位的雇员利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出入职前及定期安全调查。2.0适用范围以调查应聘保安员或其它敏感职位之申请人在过去的个人经历后工作经历、是否有犯罪记录、前雇主评语等作为调查基准。3.0职责由安全经理对保安员或其它敏感职位的雇员作出安全背景调查，人事部文员协助及记录。4.0工作程序4.1应聘保安员或其它敏感职位之申请人必须提供下列文件/证伴作为安全调查的凭证:－个人身份证正本－相片(近照)4张－有效的保安员上岗证正本－过去工作记录或数据等－学历证件正本4.2安全经理在收到申请人的上述文件后，指派特定人事部文员进行背境调查。4.2.1相关资料调查F身份证识别仪对个人身份证进行真假核实；F使用身份证识别系统对个人特征及个人籍贯进行真假核实；F利用家庭电话对其家属进行家庭访谈。4.2.2前雇用单位背景调查F以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾贪污受贿，私挪公款受到处罚； F以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有严重渎职行为；F以电话查询前雇用单位人事部门此人是否曾有因品格不良被开除。4.2.3犯罪背景调查F以电话查询当地公安部门是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑；F以电话查询当地公安部门是否曾有吸毒经历；F以电话查询当地公安部门通缉在案，尚未结案者。4.2.4问询申请人的同乡或介绍人…等方法，以获得所需数据。4.3负责背景调查的行政人事任主任及人事专员必须将调查所得资料保密，不得泄露资料来源，也不可以将调查结果告知申请人。4.4行政人事部不可查询申请人背境之外，或与安全调查以外的问题，不可与申请人争辫或尽量避免模棱两可的问题。4.5当行政人事部对申请人的背境未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试，再次面试不得采取审问的发问方式，要充份尊重申请人；4.6所有个人安全调查资料由行政人事部保存两年(离职日起计算)，如有必要应对个人安全调查资料进行更新。浙江南龙工贸有限公司厂区车辆管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-41版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的使本公司之车辆得到很好的管制。2．适用范围 本公司所有之车辆。3．定义无4．职责4．1行政人事部具体负责车辆管理。4．2人事专员负责车辆调配。4．3其它相关部门负责车辆使用之申请。5．工作程序5．1各部门需用车辆的应于一天前提出使用申请，填写《派车单》报到行政人事部主任批准。5．2人事专员根据各部门的申请具体排定用车日程表。5．3人事专员将排定好的车辆使用日程表告之各部门及司机。5．4司机根据用车日程表做好准备。5．5遇调整时，将事先通知相关部门或人事专员作临时调整，调整车辆须取行政人事部主任批准。5．6每次出车司机均凭《派车单》及《出门条》出车，经保安放行保安根据《派车单》放行车辆或作里程登记。5．7保安应认真登记好司机的出车状况，不得多记，少记或漏记，否则大过论处。5．8司机出车前，应认真检查车辆备好所需物品(水，油及证件，工具等)。5．9司机应严格遵守交通规则，否则后果自负，属原因特殊责任由公司负责。5．10行政人事部应对车辆拟定大，小，中维修及保养计划，如无特殊情况，一般应按计划实行维修及保养工作。5．11司机应十分爱惜车辆，每次出车回来，皆需将车擦拭干净，否则，警告处理。5．12司机外出一旦遇到状况，须立即向行政人事部报告，以便采取应急措施。浙江南龙工贸有限公司访客证及厂证程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-42版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.0目的 为了树立良好的公司形象，配合人事管理要求及反恐要求，为加强对厂证及访客证的管理，特制定本程序。2.0范围本程序适用于公司内的所有员工及来访人员。3.0职责3.1员工在遗失厂证后有责任即时向人事部及保安部门汇报。3.2人事部应即时核查事件的实际情况给予补办厂证工作。4.0遗失厂证程序4.1遗失告示4.1.1遗失厂证者必须即时向保安部及人事部报告，并于公告栏发出寻证通告，诚望拾遗者归还。4.1.2拾遗者应在看到告示后向遗失厂证者或人事部归还失物，不得占用或自行处理不属于自己的厂证或物品。工友们应相互帮助寻找遗失物品。4.2补办厂证4.2.1遗失厂证者在未得到拾遗者归还厂证时，人事部应根据实际情况为其补办临时厂证，以方便该员工出入之用。4.2.2如没有拾遗者归还厂证，保安部工作人员应在留意出入厂员工佩戴的厂证中查核，如发现有利用拾遗的厂证出入者一律给予没收并视乎实际情况追究其窃用他人证件的责任。4.2.3人事部在确认其没有拾遗者归还厂证后，必须即时为其办理正式厂证并收回临时厂证。4.2.4所有厂证必须每月核查一次，在厂证背面印有当月日期的方为该月有效厂证。保安部在稽查过程中一经发现没印当月日期的厂证必须进行没收处理及拒绝其进入。4.3厂牌的管理 4.3.1厂牌的发放、更换及补发（1）新进人员入厂时需交照片给人事部门办理厂牌。（2）厂牌若有遗失或损坏应及时到人事部门补办。4.3.2厂证的使用 （1）员工厂牌作为员工出入厂区及宿舍之识别用，不得作为其它身分证明；（2）上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证名身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问；（3）厂牌一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理；4.4访客证的使用   （1）工厂应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工厂证；（2）所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴；（3）访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访后保安必须核对和收回访客证。4.5厂证及访客证的检查   （1）保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者一律拒绝进入，检查结果应上报行政部作相关处理；（2）保安人员在巡逻时也要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并要查明原因；如属本厂员工则应上报人事部门补办，非法进入者则立即报告行政部并根据情况决定是否报警；（3）各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人事部负责追踪考核工作，未挂厂牌者将给予警告一次； 5.法律责任      （1）所有厂牌遗失者在补办时必须签订一份法律免责书，以承诺其遗失厂牌所引起的任何法律后果工厂将概不负责。为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何雇员不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。（2）员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律上之责任；（3）凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：v 利用厂牌在外作不正当的事情者；v 厂牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者；（4）员工离职时应将厂牌交换人事部门注销，只有办清了相关手续及交还厂牌后厂方才给予办理离厂手续。（5）本规定自制定之日起生效。浙江南龙工贸有限公司员工出入管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-43版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的为了配合C-TPAT防恐措施，控制非本厂员工混入厂区。 2、适用范围适用于公司的全体员工。3、定义无4、工作职责4．1保安负责公司全体员工的进出控制。5．工作程序5．1员工进入厂内需佩带工作证才能进入。　5．2员工未佩带工作证时，保卫人员需查明身份及登记后才准进入。　5．3上班时间出入厂区者，除患急病、受伤或主管级以上人员外，一律须凭“出门条”通行。　5．4迟到、早退或请假者，须打出勤或退勤卡进出。　5．5员工出入厂区限上班时间内，例假日或下班后禁止员工进出厂区.5．6员工出入大门须将工作证佩挂于制服上，严禁酗酒或携带危险物品。5．7员工陪同亲友进入厂内时，亦须办理登记手续后方准进入。　5．8本公司关系企业员工进入本厂时，亦须办理《访客登记表》手续后，方准进入。　浙江南龙工贸有限公司可疑人物/无厂证盘查程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-44版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的为了满足C-TPAT的相关要求，更好地控制混入厂区，保护厂区的安全。 2．适用范围适用于保安人员及员工。3．定义无4．工作职责4．1保安或员工发现可疑人物/无厂证人员，必须启动以下程序进行盘查。5．工作程序5．1保安或员工发现可疑人物/无厂证人员后，必须询问是哪个部门，哪个组的成员，厂证没有的原因等，并做好相关记录后将相关信息对员工名单及照片进行核对，或以电话方式向相关部门确认，如果情况属实，予以放行。5．2无厂证人员的身份无法确认时，就被确认为可疑人物。5．3被确认为可疑人物后，保安人员应立即上报保安队长或安全经理，并将可疑人物带离现场进行隔离。5．4保安队长或安全经理可疑人物的相关信息及身份及来厂事由予以确认不能确认的交给公关机关处理。浙江南龙工贸有限公司敏感区域管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-45版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的 本程序的目的是确保货物在原材料及进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入和危险物品混入成品，对货物造成危害。2.范围本程序适用于厂区内所有的敏感区域（包括包装成品区、收发货区、仓库、运输车辆停泊车、机房、监控室、工会办公室、财务室等）所有作业人员与作业流程。3.职责敏感区域负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。4.参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。5.程序：5.1.人员控制5.1.1.敏感区域作业人员的识别：在敏感区域入口处分别公布档上张贴所有在此区域作业的人员的彩色免冠照片，标注姓名，并告示准许这些人员在此区域进行作业，区分于其他部门作业人员。5.1.2.非敏感区域区作业人员及其他部门人员的监控：在敏感区域入口处公布档上张贴公告，告示非本区域作业人员不得随意进入受限区域，因工作需要须进入此区域，需先知会此区域相关负责人，并由该区划人员进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。5.2.货物控制：5.2.1.原材料的进入控制： 5.2.2.半成品的进入控制：所有半成品进入包装部之前，都需填写《半成品交接单》，包装组人员根据此数进行点数查收，并记录。无误后方可进入包装区。5.2.3.成品出仓的控制：包装组凭《入库单》对成品进行入库，仓库对所有成品出货前，都需填写《出货记录》，根据这些表单详细清点数目，检查包装等情况，确认所有成品与各表单充分对应。无误后方可出仓。6．相关文件无7．相关记录7．1限制区域进出登记表浙江南龙工贸有限公司厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-46版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的 为了防止公司的财产丢失或私人物品中藏有对安全有威胁的物品，保障公司的安全。2、适用范围所有进出厂区的物品及私人物品。3、定义无4、职责4．1保安负责检查所有进出厂区的物品。5、工作程序5.1凡公司员工携带物品出厂，必须依本办法申请放行。若有私人物品与公司资产发生无法分辨的物品，应尽量避免带入公司，必要时须到保安室登记，出厂时至保安室核准注销后放行。5.2厂商提供测试用或其它目的而携带入公司的非公司物品，须到保安室登记备案。5.3凡公司资产（包括NOTEBOOK、PC等）及上述有关物品必须携带出厂时，应填写《物品出区登记表》，经部门主管核准后，送行政人事部备案。5.4未按上述5.3办理的员工或主管，一经发现，将依警告办法予以记过处理。浙江南龙工贸有限公司对停留的空/满货柜的报安程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-47版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的为了配合C-TPAT防恐措施，保证停留在厂区的货柜的安全。 2、适用范围适用了厂区内停留的空/满货柜的管理。3、定义无4、工作职责4．1仓库的负责人与保安配合做好货柜的报安工作。5．工作程序5．1当天货柜应准时出货，因特殊原因不能按时出货的，应及时通知业务部，说明延时出货的原因。5．2通知值班保安，说明未能出货的车辆及停留货柜的装货数量。5．3值班保安接到通知后，需指派一名保安员到货柜停留处看守。5．4巡逻保安员除例行的巡逻外，需加强对停留货柜的巡查，做到不让其它无关人员靠近货柜。5．5值班保安需记录异常情况（包括人员靠近等），如无异常可以不做记录。5．6将停留货柜的巡逻情况列入保安交接班。浙江南龙工贸有限公司不良行为进行检举/揭发的程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-48版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的为了实施C-TPAT安全的控制，对不良行为进行检举/揭发，确保公司财产及人身安全；2．适用范围 适用于本公司人员及外来人员3．定义无4．工作职责4．1全厂员工对于不良行为进行检举和揭发。4．2保安部负责对检举/揭发的不良行为进行调查。5．工作程序5．1公司指定一名人员专门处理举报事件的工作5．2当发现本公司及外来人员有以下行为时，可向公司的专职人员反映，如的违反法律法规可向公安机关报案a.企图对公司财产故意破坏b.企图结成团伙打架、斗殴、敲诈勒索c.企图盗窃公司财产d.违反厂规厂纪的行为e.状态异常﹑形迹可疑和拉帮结派现象f.携带凶器、易燃易爆物品及有毒物品g.密谋内部阴谋h.涉嫌参与不明组织i.与外部勾结有恐怖倾向的等。5．2检举/揭发方式5．2．1通过举报电话直接向公司反映5．2．2通过公司意见箱反映5．2．3公司会对举报者保密浙江南龙工贸有限公司对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-49版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的 为了鼓励员工积极对不良行为的进行检举/揭发，保障厂区的安全，对于有功人士进行表扬/奖励。2、适用范围适用于对对检举/揭发不良行为的有功人士。3、定义无4、工作职责4．1行政人事部制定对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的方案。4．2安全经理批准表扬/奖励方案。5、工作程序5．1凡向公司举报不良行为，经查证属实，被举报人或事被依法确认属实的，对举报有功人员或部门给予奖励。5．2对举报不良行为的有功人员或部门，按其贡献大小或对安全事件发生的损失大小发给资金；对于检举行为对公司的影响较小的，给予一定数额的奖金；对于检举行为对公司的影响较大的，报公司副总批准，予以重奖。如举报人同意，还可建议给予表彰。5．3拟予奖励的人员或部门名单，由行政人事部提出，报安全经理批准。5．4奖金发放由行政人事部负责。5．5有功人员接到奖励通知后，可到行政人事部或其认为方便的地方领取奖金。对采用匿名形式举报并提供相关银行帐号的，行政人事部会将应给的奖金存入举报人指定银行的帐号。5．6奖励在判决生效后一个月或“决定” 作出后20天内予以落实。检举人/揭发人所得奖金需缴纳个人所得税的，由行政人事部负责代扣代缴。5．7奖励情况将适时向全厂公布，以弘扬正气，扩大影响，激励群众的举报积极性，同时宣传报道奖励工作将注意保密，非经本人同意不公开受奖人的姓名、单位。浙江南龙工贸有限公司内部/外部对保安工作的评估和审核程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-50版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的 为更好地改进保安工作，达到持续改进的目的，特制定本程序以定期评审保安系统的运作。2．适用范围适用于本公司范围内所有保安工作的评审。3．定义无4．工作职责4．1安全经理负责保安工作的评估和培训。5．工作程序5.1运作评审程序5.1.1保安队长主持每日召集所有保安员开会，总结一天厂内安全情况。5.1.2保安队长主持每周召开一次会议，总结一周内所发生的安全异常情况，并作出后期改善计划。5.1.3每季度需由安全办对保安、船务、仓库及车间进行C-TPAT相关要求执行效果进行检查。5.1.3.1制定审查计划，包括审查人、审查范围、审查时间等。5.1.3.2按照审查计划进行审查，并对照C-TPAT要求进行一一检查，并记录不符合项目。5.1.3.3由安全办主持召开总结会，讲述审核发现及建议改善方案，并要求责任单位限期改善，由安全办验证改善效果。5.1.3每半年由安全委员会主持召集各相关部门人员召开安全评审会议，总结该半年内所发生的安全异常情况，并作出后期改善计划。5.1.4所有的总结会议及评审会议记录均需保存至少一个月以上。 5.2突击审查程序5.2.1每月需由安全办组织一次突击审查。5.2.2安全办在突击审查前不可通知各部门，审查人可是安全办主管一人也可由其指定其它人一起进行审查。然后再对保安、船务、仓库、车间等区域进行C-TPAT相关要求执行效果进行检查并记录。5.2.3召开总结会议对突击审查中发现问题进行通报，并要求责任单位限期改善，并由安全办验证改善效果。5.2改善计划程序5.2.1工厂范围内发生的所有安全异常及事故，必须由保安队长负责针对问题进行原因分析，并制定纠正措施，以及措施实施后的效果验证。5.2.2所有制定的改善措施计划必须提交安全委员会审核。浙江南龙工贸有限公司零件仓库及成品区管制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-51版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的 本程序的目的是确保货物在进入半成品与成品的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，对进入此区域的人员与货物进行有效的监控，防止危险人员进入成品区和危险物品混入成品，对货物造成危害。2.范围本程序适用于我司仓库原材料仓及成品区所有作业人员与作业流程。3.职责仓库原材料仓及成品区负责人对进出此区域的人员与物品进行监控，并记录备案。4.参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。5.程序：5.1.人员控制：5.1.1.仓库原材料仓及成品区作业人员的识别：所有仓库原材料仓及成品区员工的工衣，区分于其它部门作业人员。5.1.2.非仓库原材料仓及成品区作业人员的监控：在仓库原材料仓及成品区入口处公布档上张贴公告，告示非物料部门零件仓库及成品区作业人员不得随意进入仓库和成品区域，因工作需要须进入此区域，需进行记录，记录内容须包括：部门、工号、姓名、进出具体时间、事由。5.2.货物控制：5.2.1.成品进仓的控制：所有由现场生产完毕检验合格的成品必须包装完整，封箱完好，由现场填写交接明细表，仓库人员签字验收，拉到指定的仓库位置摆放。5.2.2. 成品出仓的控制：成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合业务部发出的装柜明细后方能装载货物。业务指示包括出货安排及装箱明细等。5.2.3所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.2.4在装载区域内进行货物载时，需由单证主管及出货计数员及保安人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.2.5货物在装载好后应由出货计数人员检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由仓库主任确认，司机在提货单上由出货计数人员出厂签字方可出厂。浙江南龙工贸有限公司照明系统维修管理制度生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-52版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的 检查并及时处理照明系统存在的隐患，满足设备在良好的条件下运行，确保设备性能，保证安全运行。2．适用范围适用于照明系统的维修工作。3．定义无4．工作职责4．1设备部负责机电设备的日常养护（设备不停电能做到的电柜表面、地面清洁）、简易维修（10分钟内能处理好的问题）。4．2维修工负责照明设备的维修、养护工作。4．3设备部主管负责对内部维修保养工作进行检查、指导、监督、考核。负责外委养护、维修的联系、监督检查。5．工作程序5．1设备部主管每年12月按运行情况制订下年度中修、大修计划。5．2维修过程中应遵守安全操作程序、停电管理工作程序。5．3由维修工负责维修，维修前，由维修主管重述本规程中与本次作业相关的部份内容，并按《电气维修管理规程》的有关规定，明确要本次维修的工作重点。5．4照明设备故障维修：影响生产及运行时的维修，一般不超过1小时，若在1小时内无法解决的重要部位故障，应将故障原因、解决方案、解决时间立即上报部门主管及公司主管领导，限期解决；不影响生产及运行时的维修，一般可视其用户生产使用情况确定维修时间。 5．5凡是夜间发生的，不影响用户生产及其连续试验的、不会产生其它严重后果的照明故障，可以由当班维修技工及时维修。5．6维修主管提供工作指导及负责检查监督。附件：荧光灯照明线路常见故障分析表附件：荧光灯照明线路常见故障分析表故障现象产生原因检修方法 不能发光或发光困难，灯管两头发亮或灯光闪烁1.电源电压太低2.接线错误或灯座与灯角接触不良3.灯管衰老4.镇流器配用不当或内部接线松脱5.气温过低6.启辉器配用不当，接线断开、电容器短路或触点熔焊1.不必修理2.检查线路和接触点3.更换新灯管4.修理或调换镇流器5.加热或加罩6.检查后更换7.8.9.灯管两头发黑或生黑斑10.灯管陈旧，寿命将终11.电源电压太高12.镇压流器配用不合适13.如系新灯管，可能因启辉器损坏而使灯丝发光物质加速挥发14.灯管内水银凝结，属正常现象15.调换灯管16.测量电压并适当调整17.更换适当镇流器18.更换启辉器19.将灯管旋转180度安装20.21.22.灯管寿命短23.镇流器配合不当或质量差，使电压失常24.受到剧振，致使灯丝振断25.接线错误致使灯管烧坏26.电源电压太高27.开关次数太多或灯光长时间闪烁28.选用适当的镇流器29.换新灯管，改善安装条件30.检修线路后使用新管31.调整电源电压32.减少开关次数，及时检修闪烁故障33.34.35.镇流器有杂声或电磁声36.镇流器质量差，铁芯未夹紧或沥青未封紧37.镇流器过载或其内部短路38.启辉器不良，启动时有杂声39.镇流器有微弱声响40.电压过高41.调换镇流器42.检查过载原因，调换镇流器，配用适当灯管43.调换启辉器44.属于正常现象45.设法调整电压46.47.48.镇流器过器49.灯架内温度太高50.电压太高51.线圈匝间短路52.过载，与灯管配合不当53.灯光长时间闪烁54.改进装接方式55.适当调整56.处理或更换57.检查调换58.检查闪烁原因并修复浙江南龙工贸有限公司监控系统维修保养程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-53版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的为了满足C-TPAT的相关安全要求，使监控系统处于正常的工作状态。2．适用范围适用于公司对监控系统的管理。3．定义无4．职责4．1保安负责监控系统的日常维护工作。5．工作程序5．1开启监控主机，运行监控软件，观看各镜头图像是否正常。5．2打开监控主机软件，分别操控各镜头功能按钮检查功能是否正常。5．3测试客户端，打开客户端主机并运行客户端软件，分别于窗口上显示各镜头图像，观看各镜头窗口能否正常显示并操控客户端各控制按钮，查看图像能否正常响应。5．4遇控制不良事故，将译码器电源切断后重启，查看能否正常，打开译码器机盖，调节自检开关检查译码器各功能是否正常运作。5．5遇信号检查，查镜头电源的供电是否正常，查信号线传输接口位是否接触良好。5．6系统遇硬件故障，根据保养合约进行相应更换工作。5．7 保持主机操作系统正常运作，定期进行监控系统的病毒防治，并进行病毒软件升级。5．8监控系统进行日常点检，确保设备的正常运作。浙江南龙工贸有限公司自动报警系统维修保养程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-54版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的为了满足C-TPAT的相关安全要求，使自动报警系统处于正常的工作状态。2．适用范围适用于公司对监控系统的管理。3．定义无4．职责4．1保安负责监控系统的日常维护工作。5．工作程序5．1保养方法5．1．1开启警报主机，启动遥控密匙上的紧急呼叫按制测试主机扬声器能否发出报警声，按下撤销按制测试能否停止警报声。`5．1．2开启警报主机，启动遥控密匙“设防”按制，使主机处于设防状态，分别测试各触发器于触发状态下警报主机能否报警。5．1．3遥控密匙测试：关闭警报主机分别按下各功能按制，检查工作指示灯能否闪亮。5．2遇故障处理：        5．2．1遇遥控密匙功能按制不良，检查遥控密匙电池电量是否充足。5．2．2遇遥控密匙不可修复，则需向工程部申请更换。5．2．3遇警报主机功能不良，通知工程技术人员进行检查修理。5．2．4遇警报主机不可修复，则需向工程部申请更换。浙江南龙工贸有限公司报关流程管理程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-55版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．目的为了满足C-TPAT的要求，相关人员明确报关流程。2．适用范围适用了公司所有货柜的报关。3．定义无4．职责4．1单证员负责成品的报关工作。5．工作程序5．1备案:公司实行EDI联网报关模式，海关采用电子账册(合同)备案。5．1．1备案资料:业务部门根据订单，编制进口料件品名规格，出口成品的品名规格及与该出口成品对应的料件耗量规格表等原始备案数据。5．1．2输入数据:报关根据业务提供的进口料件﹑出口成品及耗量规格表，按照海关规定的备案要求，将备案数据输入电子账册，打印出进口料件﹑出口成品的申报备案清单。5．1．3公司审核:申报备案清单所列进口料件﹑出口成品及耗量，经公司业务﹑资材﹑财务﹑报关部门经理审核，并在《出口成品备案确认审批表》上签字。5．1．4政府审批:将公司确认后的申报备案清单，通过电子账册向市经贸局合同审批部门进行网上申报，接收批准后的电子批复文件。5．1．5海关备案:将市经贸局批准后的申报备案清单，通过电子账册网上发送南头海关联网监管科申请备案，接收海关审核批准后的电子批复文件。5．1．6申办批准证:将市经贸局批复的电子申报备案清单，打印成《联网监管电子账册申请表》一式三份，报市经贸局审批。领取《加工贸易合同批准证》一式两份。其中一份报送南头海关联网监管科，一份公司归档保存。5．2合同核销:海关对EDI联网监管企业核销﹐实行电子账册(合同)定期报核的管理办法。5．2．1海关报核规定:目前企业电子账册报核的内容﹑期限与方式， 按主管海关的有关规定执行。5．2．2账册报核数据:按《海关报核申请表》规定的格式进行统计，由电子账册报核功能软件自动生成报核文件。整理出物料仓库内进口料件的实际库存(包括料件的实际库存与成品的实际库存)，将实际库存数据导入电子账册报核页面内容中，由电子账册自动统计生成向海关报核资料。5．2．3公司审核。5．2．4海关报核报文:向海关报送的《海关报核申请表》印列内容，经公司报关﹑资材经理审核﹑主管副总经理审定﹑总经理批准后向海关网上发送报核。5．2．5海关报申请表:打印电子账册中的《海关报核申请表》，公司总经理签字盖章后，报送主管海关。5．2．6账册数据调整:报核报文发送后，海关进行审批，企业在电子账册上接收海关批复文件后，电子账册自动对进出口数据进行调整﹐删除海关已批准的报核数据。5．3进口设备:5．3．1设备提单发票:业务部门提供进口设备名称﹑规格型号﹑包装﹑产地国﹑新旧状况﹑价值的提单﹑发票和说明书等明细资料。5．3．2申领免税证明:凭海关核发的《设备备案凭证》，进口设备提单﹑发票﹑设备说明书等报批文件数据，向海关申请进口设备免税证明。5．3．3申领商检通关单:向商检局申领进口设备检验检疫通关单。5．3．4申领海关报关单:进口设备所有数据备齐后，向主管海关申领进口货物报关单。5．3．5海关验放:将进口设备免税证明﹑报关单﹑通关单送货柜运输公司，由其代理向口岸海关申请审核验放，设备运抵公司后验收入库。5．3．6数据归档:设备进口入库验收后，将报关单﹑免税证明(企业留存联)交回永久归档保存。5．4进口料件:5．4．1清单月报，内销补税:清单月报指料件进口时，企业在电子账册网上向海关申报打印《进口货物清单》，送货柜运输公司先凭清单从口岸海关进口，再每月集中向主管海关报关审批。内销补税指进口料件用于内销成品， 需将所耗用进口料件向市经贸局申领内销料件批准证，再向主管海关申报进口，并缴纳关税﹑增值税﹒5．4．2进口料件转厂报关：转厂报关指料件由供货商在境内生产，直接将货物送抵我公司，由供货商向海关申报出口(转出)，我公司向海关申报进口(转入)。5．4．3核定料件入库重量:对需转厂报关的进口料件，要在当月料件入库后，分别按厂家﹑料件品名﹑规格﹑数量﹑单重进行重量换算统计，确定料件转入的月重量总数。5．4．4海关货物结转申请:供料厂家申办《结转货物申请表》，经转出方主管海关审批后，再报送我公司向转入方主管海关申报审批﹒5．4．5厂商送货:企业双方按海关审批的《结转货物申请表》上确定的料件品名﹑数量办理料件进出。5．4．6海关审批:我公司通过电子账册，向海关发送进口货物报关单报文，海关审批后打印《进口货物报关单》﹒将转出方﹑转入方报关单﹑货物结转申请表﹑合同手册﹑购销合同等报关资料备齐，委托代理报关公司向海关报关审批。5．4．7数据归档:向海关申请打印已审核批准的《进口报关单》（付汇核销联），办理外汇核销﹐相关报关资料交回归档保存。5．5出口成品:5．5．1清单月报:清单月报指成品出口时，企业在电子账册网上向海关申报打印出口货物清单，交货柜运输公司司机，先凭清单从口岸海关出口，再每月集中向主管海关报关审批。5．5．2口岸报关﹕口岸报关指直接在出口海关申报货物出口，海关逐单审核批准放行。5．5．3出货装柜资料:业务部门提供每批运抵港口货柜的装柜单﹑发票。5．5．4政府领许可证:凭国家自行车管理协会批准的出口标书，按出口计划填报《出口货物许可证申请表》，向市经贸局申领《出口货物许可证》。5．5．5商检领通关单:根据业务部门提供的货物出口报检计划表，凭商检公司出具的每月产品质量检验合格证明，填报《出境货物通关单申请表》， 向宝安商检局申领《商检通关单》。5．5．6外汇领核销单:凭出口收汇核销单申领手册，向市外汇管理局申领《出口收汇核销单》。5．5．7办理船务:到货柜运输公司取得货柜已经运抵港口的交接单证，凭到港的货柜数量，再到外运船务公司输入《货物装船单》的数据。5．5．8海关审核验放:通过企业电子账册，向海关发送出口货物报关单报文，海关审批后打印《出口货物报关单》。凭上述出口货物报关单﹑出口许可证﹑商检通关单﹑出口收汇核销单﹑出口货物装船单﹑装柜单﹑发票向口岸海关申报出口;对海关审批放行或查验后放行的货物，将放行单证送交船公司办理出口验放手续后出口。5．5．9数据归档:在海关申请打印已审批放行的《出口货物报关单》（核销单）（退税联），办理外汇核销与出口退税手续，相关资料归档保存。5．6进口付汇:5．6．1财务银行付汇:进口料件供货商申请货款时，由财务部门凭进口报关单核销联向开户银行申请付汇。5．6．2准备核销单证:财务根据银行付汇后开具的《进口付汇核销单》，填报《进口付汇核销表》一式三份。5．6．3外汇申报核销:将上述核销单，核销表报送外汇局审批，办理核销手续。5．6．4数据归档:　　进口付汇核销单交财务，其它进口付汇核销资料归档保存5．7出口收汇:5．7．1财务银行收汇﹕出口成品货款﹐由财务部门凭出口货物的实际成交价格﹐减去在境外购买料件的价格﹐按外汇管理局核定的不低于43％的加工增值率﹐通过开户银行收取外汇货款。5．7．2准备核销单证:出口收汇核销时，先计算每月出口货物报关单(指核销联)出口总额， 减去每月进口货物报关单(指核销联)进口总额，确定每月应收汇总额。财务再根据确定的每月应收汇总额，提供银行出具的已收汇货款的《收汇核销水单》，办理当月出口收汇核销手续。当月根据应收汇总额﹐计算出每份核销单的应收汇金额，填报《出口收汇核销表》﹒5．7．3外汇申报核销:备齐经海关审批盖章的出口报关单﹑进口报关单﹑银行核销水单﹑出口收汇核销单﹑出口收汇核销表向外汇局申报核销。5．7．4数据归档:出口退税联﹑核销单交财务，其它出口收汇核销资料归档保存。附件：报关流程浙江南龙工贸有限公司突击审核控制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-56版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1．突击审核准备：由推行办人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表（主要是将反恐文件中的内容形成检查表）。2．由推行办负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组（不宜超过3人），也可由推行办单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。3．突击审核由推行办自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。4．实施突击审核：张尤芳4.1审核方法有查阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。4.2审核内容：根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。4.3其他审核情况参照《内审管理程序》。4.4审核结果：4.4.1审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核不符合项。会议中由被审核部门负责人填写《纠正预防措施报告》提出整改措施。4.4.2如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由副总经理批准生效。4.4.3如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审核及副总经理批准。4.5在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。4.6突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。5.供应商突击审核 每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。6.突击审核小组由安全主任及人事部人员组成，并根据供应商类型编制点检表，尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。7.突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂，供应商应无条件接受。如果供应商因各种理由拒绝审核的，我方将在30－120天内进行第二此突击审核。此时供应商将不得再次拒绝审核，否则将立刻失去合格供应商资格，终止与我方一切合作。8.对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告，并协助供应商提出整改意见，整改后需向我方提供整改文件及实地拍照。如果在限期内没有整改完毕，将被剥夺合格供应商资格。9.每年至少需对供应商中的20%进行突击审核。浙江南龙工贸有限公司安全问题登记汇报流程生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-57版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的：使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.适用范围：适用于本公司所有涉及安全的活动。3.职责权限：    3.1由安全主任负责策划和安排执行。    3.2管理者代表负责调查结果的审批。4.程序内容：4.1安全事故包括：火警事故，台风来袭、打架斗殴、打劫偷盗、突发疾病事件、恐怖主义活动等。4.1.1发生安全事故时，当事人知会当值保安，由保安通知上报安全主任，安全主任召集所有相关人员组成事故调查组，对事故发生的原因进行调查，一个工作日后，将事故调查结果形式书面报告，提出纠正预防措施，发至相关部门。4.1.2发生以上事故时，具体处理方法依据《紧急事故处理程序》执行。    4.2公司定期进行内部安全检查（每年至少两次），将检查结果汇报给管理者代表，对其中存在安全问题的事项，安全主任要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理，报告存档。具体参照《内部审核控制程序》执行。    4.3保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，要第一时间如实向安全主任报告，能处理的要及时处理。    4.4 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安队长取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安队长进行调查，研究处理方案，交由安全主任批准执行。    4.5本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交保安存档，并由安全主任安排调查，谨慎处理。    4.6在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过安全主任与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.7凡我公司所有的安全事件的调查，处理均由人力行政部记录存档。  5.参考文件：《紧急事故处理程序》  《内部审核控制程序》  6.相关记录：《内审检查表》浙江南龙工贸有限公司突发事件处理规定生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-58版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰5.1火警事故：5.1.1火灾发生时，及时关闭总电源，通知总机和值班保安员，并迅速拿灭火器材进行灭火。5.1.2若火势严重，火速拔打火警119。5.1.3用广播呼叫保安员集合，发挥消防保卫功能。5.1.4疏散组人员指挥员工向安全区域转移。5.1.5通知当地派出所协助交通管制事宜。5.1.6警戒组人员高度警惕，严防有人趁火打劫。5.1.7火势熄灭后应清查人员及物品损坏情况，并保持完整现场，以供警方或保险公司处理。5.2台风来袭：5.1.1根据台风预报级数，若员工停止上班，则留下防护小组人员。5.1.2当值保安员巡逻厂区，关闭漏关的门窗和照明电源。5.1.3将散置于室外易被风吹走的物品移到室内。5.1.4注意接听员工电话，传达公司规定事宜。5.1.5须支援时立即向防护组通报。5.3打架斗殴：5.1.1及时联系值班保安员进行制止，将当事人交保安组长处理，如当事人配合，保安员予以制止，并疏散围观人员。5.1.2事态严重，无法控制时，立即拔打110报警。5.1.3保安员处理事件时，立场要公正，不可加入其中任何一方。5.1.4若外来人员来厂滋事，应管制员工不得与其对打。5.1.5关闭大门所有出口，并通知所有保安员集结以防万一。5.1.6作到以理服人，尽量劝说对方。5.1.7认清对方面貌、特征、人数、有无携带凶器，车辆号码及滋事原因等。5.4盗窃匪警应急处理程序：5.1.1保安员在执勤中遇公开使用暴力或其它手段（如打砸找抢代偷等）强行索取或损坏公司和员工财物或威胁员工人身安全的犯罪行为时，要切实履行保安员职责，迅速制止犯罪。5.1.2当有突发案件时，要保持镇静，设法制服罪犯，同时立即呼叫救援。 5.1.1所有保安员听到求援信号后，要立即赶到现场，然后视情况向有关领导汇报。5.1.2若犯罪分子逃跑，一时又追捕不上，要看清人数衣着相貌身体特征所用交通工具及特征，并及时报告公司，并拨打“110”电话报警。5.1.3有案发现场（包括偷盗抢劫现场）要保护现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚印、烟头等，不得让外人进入现场，在公安机关人员未勘查现场或现场勘查完毕之前不能离开。5.1.4记录员工及相关人员所提供的所有情况，记录被抢（盗）物品及价值，询问用户是否有任何线索﹑怀疑对象等情况。5.1.5若是运动过程作案，没有固定现场的，对犯罪分子遗留下的各种物品作案工具等应用钳子或其他工具提取，然后放进塑料袋内妥善保存交公安机关处不可将保安员或其他人员的指纹等痕迹留在物品上。5.1.6发现可疑人员，应与保安员联进行系监视，并报告当班组长或人事部经理。5.1.7发现厂区物品被盗及时报告保安组长，并保留现场，由上级决定是否报案。5.2员工急病或工伤：上班时，遇有员工工伤时，接到报案的当值保安员应及时通知保安组长，如伤势严重，须立即报告安全办主任安排司机、调度车辆，迅速送伤者入院治疗。5.3异常事件报告：当保安发现有异常人员出没、异常事件发生时应及时报告安全主任由安全主任调查事件原因，填写纠正预防措施，并负责跟进确认效果。5.1.1如果发生了安全问题，安全主任应将此事件通过宣传栏或会议形式传达给所有员工，并教育员工在以后如何避免类似的问题再次发生。5.1.2遇突发事件联系方式：5.1.3外部：火警：119盗警：110急救：1205.1.4相关文件：无5.4安全事故调查作业指导5.1.1事故：是指造成人身伤害、财产或其它损失的意外事件；包括安全生产事故与保卫安全事故。5.1.2责任事故：指由于技术设计缺陷、安全设施及个体防护用品缺乏、未按规定进行上岗操作培训、安全操作规程不完善、超时加班、现场指挥失误等不当管理以及管理责任人未认真履行管理职责，而造成的管理方应当承担主要责任的人为事故。 5.1.1工伤事故：包括轻伤、重伤、死亡和职业病事故，指员工因工作原因而导致的人身伤害事故。5.1.2轻微伤事故：指损失工作日一天以下或所需医疗费100元以下的人身伤害事故。5.1.3轻伤事故：指一次人身伤害事故中只有轻伤的事故，即损失工作日在105天以下的失能伤害事故。5.1.4重伤事故：指一次人身伤害事故中只有重伤但无人员死亡的事故；即损失工作日在105天以上的失能伤害事故，或使人肢体残废、容貌毁坏或器官永久性丧失功能的人身伤害事故。5.1.5死亡事故：指一次死亡1-2人的事故；重大死亡事故指一次死亡3-9人的事故；特大死亡事故指一次死亡10人以上的事故。5.1.6职业病事故：指劳动者在生产劳动过程中因接触了职业性有害因素而引起的疾病。5.1.7财产损失事故：5.2.1财产损失事故：因事故造成财产损失的事故，包括直接财产损失和间接财产损失。5.2.2超轻微财产损失事故：直接经济损失在200元以上，1000元以下的财产损失事故。5.2.3轻微财产损失事故：直接经济损失1000元以上，5000元以下的财产损失事故。5.2.4较小财产损失事故：直接经济损失在5000元以上，10000以下的财产损失事故。5.2.5一般财产损失事故：直接经济损失在10000元以上，100000元以下的财产损失事故。5.2.6重大财产损失事故：直接经济损失在100000元以上的财产损失事故。5.2安全生产事故的报告和调查处理5.1.1轻微伤事故5.2.1轻微伤事故发生后，事故发生部门应在2个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，提交安全生产委员会办公室存档。5.2.2安全生产委员会办公室对每三个月的轻微伤事故进行一次综合后，须出具一份轻微伤事故分析报告，并提出相应的防范措施。5.1.2轻伤事故5.2.1轻伤事故发生后，事故发生部门应在1个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后提交人事部、安全生产委员会办公室各一份。5.2.2安全生产委员会办公室接到轻伤事故报告后，如无特殊原因，应在1个工作日内对轻伤事故发生的原因进行调查，并出具预防和处理意见。5.1.3重伤事故 5.2.1当发生重伤事故时，事故发生部门除保护好事故现场并按事故应急综合预案要求对伤员进行抢救外，必须立即通知安全主任。5.2.2安全主任在接到重伤事故通知后，立即将其送往医院。如无特殊情况，必须立即联系相关部门到事故现场进行勘察，调查事故发生的原因；5.2.3安全办应就事故现场的勘察情况进行详细的描述，在获取证人证言、当事人陈述基本情况后，对事故发生的原因进行分析，出具事故调查和处理报告。5.1.2工伤死亡事故5.2.1当发生工伤死亡事故后，事发部门除保护好事故现场外，应按事故应急预案程序立即向公司安全主任及安全生产直接责任人汇报。5.2.2公司安全生产直接责任人应将工伤死亡情况在4小时内，向当地安全生产监管部门报告。5.1.3超轻微财产损失事故5.2.1当发生超轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，于2个工作日内递交安全办。5.2.2安全办应将轻微财产损失情况进行核实，提出相应的防范措施。并将财产损失情况纳入统计，每季度汇总后报公司安全生产直接责任人(安全生产委员会主任)。5.1.4轻微财产损失事故5.2.1当发生轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生现场妥善保护，并将基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，于半个工作日内递交安全办。5.2.2安全办接到轻微财产损失事故书面报告后，应立即展开事故调查，并将调查结果连同事故部门所递交的财产损失报告一并提交安全生产委员会主任。5.1.5较小财产损失事故5.2.1当发生较小财产损失事故时，事故发生部门应立即通知安全办。5.2.2安全办接到通知后，应立即向安全生产委员会主任简要汇报，并联系相关部门、安全生产委员会成员组成事故调查组，对事故发生的原因进行调查5.2.3安全办应在事故调查后1个工作日内，将事故调查结果形成书面报告，提出预防和纠正措施，并提交安全生产委员会讨论。5.2.4事故的调查处理严格坚持“四不放过” 原则，对事故的原因未调查清楚，不能停止事故的调查；事故原因调查清楚后，必须进行认真研究分析，采取相应的防范措施；对事故责任人，必须按相关规定追究相应的责任；同时，应对事故发生的原因、防范措施等形成书面材料，组织开展对当事人及全体员工进行教育、培训。5.2.1各相关部门应根据事故调查报告确定的预防和处理措施内容，落实相应的防范和处理措施，并将实施情况书面报安全生产委员会办公室备案。5.1.2安全事故调查指引5.2.1安全事故包括：火警事故，台风来袭、打架斗殴、打劫偷盗、恐怖主义活动等。5.2.2发生安全事故时，第一时间通知上报安全主任，同时知会当班保安，安全主任召集所有相关人员组成事故调查组，对事故发生的原因进行调查，一个工作日后，将事故调查结果形式书面报告，提出纠正预防措施，发至相关部门。5.2.3本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息，对于被证实可靠的举报信息，公司视情况将给予举报人50－200元不等的奖励，并对举报人信息严格保密。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交安全主任存档，并由安全主任安排调查，谨慎处理。5.2.4在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过安全主任或人事部与公安，执法部门取得联系，并积极配合其调查处理。5.2.5凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须人事部记录，交至安全主任处存档。5.1.3相关文件：无浙江南龙工贸有限公司反恐培训指引生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-59版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰5.1.1重点岗位员工必须接受相关反恐培训，并考核合格方能上岗，保存记录于《培训签到∕成绩表》。5.1.2普通员工应积极学习宣传栏、公开培训等内容，提高反恐意识。并将反恐培训加入新员工入厂培训中。安全主任应每月更换反恐宣传栏中的反恐内容。各组长应根据上级指示，不定期利用短会形式对员工进行反恐培训。各车间安全代表及相关领导向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励（每人次50－200元不等），且为举报者保密，保障举报者的人身安全。5.1.3每年召开供应商年会时，由公司下发反恐培训资料并现场培训增加供应商的反恐意识。5.1.4反恐培训内容：5.2.1概述：自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现运行反恐体系。5.2.2 识别内部阴谋：如密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调包；不按规定进行包装;恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域;货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、财务室、化学物品贮存区、油料库存房其它持有“危险”和“不准进入”警示性标识的区域。5.2.1识别非法进入:特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证件且面孔陌生或形迹可疑的人员时，应注意其动态，并报告相关领导及安全主任。对于发现任何人员通过非法途径进入我厂区域的（翻墙、借用他人证件进入、未出示适当证件进入、蒙混过关未经过检查进入厂区等），应与此类人员保持距离，注意其动态，并报告相关领导及安全主任。当发现有携带危险品进入的可疑人员时，应及时向相关领导及安全主任报告。5.2.2识别内外部恐吓：当我厂员工在场内外受到人员恐吓时，如：胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等，应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告安全主任以寻求帮助。（推荐使用短信报告）安全主任应根据事件严重性报告客户及当地公安机构。员工应协助安全主任、公安机构处理此类恐吓事件，积极举报恐吓实施人员（尤其当恐吓人员为我厂员工时），将其抓捕或合法处理。在全过程中我厂将对于举报人员进行安全保护，并给予物质奖励。5.2.3维护产品完整性：员工应该在生产、储存和运输等过程中，应积极保护产品和货物，使其不受毀坏或破坏。员工应该确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。对于任何损坏或影响货物安全性的活动都应及时制止，并且报告相关保安人员。在任何情况下如发现货物完整性被破坏，应检查所有有疑问产品，在确保没有问题的情况下进行生产、包装及运输。5.2.4 设施遭受破坏：当发现设施（尤其是有关反恐安全）运转不正常或遭到破坏时，员工应当及时报告保安及相关安全部门。例如：门禁、金属探测器失灵，货梯、门窗损坏等。5.2.1识别危险物质及设备：当在工厂区域内发现任何不明物品或装置，或明显的危险物品、装置，如：炸弹，强腐蚀性化学液体，管制枪械刀具等，应远离这些物品并及时报告保安及安全部门。员工有义务阻止这些危险物品和设备进入厂区及危及相关人员。5.2.2信息安全:所有电脑使用人员必须按照公司规定使用授权帐号,并且定期更改密码。禁止他人在自己的帐号下操作电脑。对于重要资料应予以加密并禁止放置在公共盘中。不能滥用网络资源及恶意修改、破坏资料。不得随意安装未经授权的软件，对于未知的邮件、附件不要轻易点击。5.1.2其他内容：5.2.1向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。并且在场区内任何时间必须将厂牌佩戴于身前明显位置。自己的厂牌不得借予其他任何人员，如果厂牌丢失或损坏必须报告人事部进行补办。5.2.2所有进出厂区人员的擕带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。5.2.3平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。5.2.4 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。5.2.1仓管、统计员要对本车间的贵重物品中加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何等好相关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。5.2.2仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。5.2.3对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。生活区：保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守《宿舍管理规定》，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。5.2.4不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。浙江南龙工贸有限公司反恐方针与任务生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-60版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的制定反恐方针及任务有助于公司反恐斗争更有方向性，目标性。二、范围适用于全厂员工使用。三、内容（一）、方针“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”反映了反恐工作的特点和规律，它是指导我们做好反恐保卫工作的正确方针。1、“预防为主”是反恐保卫工作的重要指导思想，也是做好反恐保卫工作的出发点。因此，在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体得预防措施，力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段，把各种灾害事故消灭在萌芽之中。2、“确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想，保卫工作阵地面广，战线长，任务重，要做好公司安全保卫工作，首先要抓好重点单位和关键部位的安全防范工作。3、“打击犯罪”是保卫工作的基本任务，也是实现保障安全的基本手段，它和预防工作是相辅相成，互为补充的两种手段。打击犯罪是预防工作的延伸，因为通过调查询问，侦查破案，暴露出预防工作的缺陷、漏洞，能及时采取措施加以完善，可以避免类似问题的继续发生，从而提高防范水平。4、“保障安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。安全防范工作的建立和实施，都是为了保障公司内部的安全与稳定，如果离开了这个总目标，也就失去了保卫工作建立和存在的意义。（二）、任务 作为公司安全保卫工作职能部门的保卫组织，其保卫工作的任务应该是：1、对公司全体职工进行法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强公司员工的法制观念、政权意识和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为。2、做好动态信息工作；严防国内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对公司的渗透、煽动和破坏活动；及时处置各种不安定事端和突发性事件；协助国家安全、公安机关制止危害国家安全的行为。3、落实安全保卫责任制和安全技术防范措施，防止盗窃、破坏和治安灾害事故的发生。4、调解处理公司内部治安纠纷；维护公司厂区和其他公共活动场所的治安秩序。5、对公司内有轻微违法但尚未构成犯罪的人员进行帮助、教育。6、向公安机关报告公司内发生的刑事、治安案件，治安灾害事故和其他严重危及治安的情况；保护发案现场并协助公安机关查破公司内发生的刑事案件和治安案件。7、管理在公司内务工、经商、从业的暂住人口和流动人口。8、参加所在地区组织的社会治安综合治理工作。9、依据有关规定对扰乱公司秩序的人员进行处理.10、具体负责出口目的地国的反恐要求的贯彻执行。浙江南龙工贸有限公司文件程序化政策生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-61版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1总则：建立并保持书面或电子形式的反恐安全体系文件使各项制度程序文件化，用以描述反恐安全体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2范围：适用于与反恐体系有关的所有文件和记录的控制。3职责：反恐安全管理代表负责组织建立实施和维护反恐体系文件。4控制要求：1）反恐体系文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次；2）依据反恐体系标准，编制公司《保安计划》，明确反恐体系方针、目标和指标等，描述反恐体系的要求，规定反恐体系的文件结构及建立和保持过程。3）建立并实施反恐体系所要求的各项程序，并使程序措施文件化；4）为保证反恐体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；5）制定反恐体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；6）反恐体系文件应便于员工理解和操作。7）反恐安全管理代表要组织相关人员每半年对反恐安全体系文件进行审核评估其适用性，并及时进行更改更新。若需修改则在“评审记录”栏内的“需修改栏”打“√”，并记录修订人在控制申请表记录修改的条款，修订日期，并更新版本号。5相关记录浙江南龙工贸有限公司请长假安全程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-62版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1.目的为明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之请长假管理制度.；制定请长假安全程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求，人力资源负责人进行策划和督促实施，相关部门密切配合。2.范围本程序适用于全厂请长假人员。3.职责人力资源管理部主管负责请长假制度的建立、培训及实施。4.程序4.1请长假的时间规定请病假时间超过3个月，事假时间超过一个月需办理请长假手续。4.2请长假审批4.21各部门人员因特殊情况需请假时，填写《请假申请表》，注明请假原因及请假时间等内容，提交所在部门签署意见，非因正当理由，申请不予受理。4.22《请假申请表》交由部门经理审核后，提交总经理办公室。总经理办公室接到申请表后需对请假原因、所在岗位情况、请假时间等进行必要的核查，对不符合规定的《请假申请表》退回申请人所在部门，并注明理由。4.23经审核符合条件的《请假申请表》由总经理办公室批准后提交公司分管副总、总经理审批，审批后一份交由请假人员，一份存入个人档案。 5交接手续办理及复职管理5.2请长假人员按照离职手续办理，直至其复职。5.1请长假人员保安将暂停其出入工厂，并收回其公司的信息通道，来往厂区内保安需按照访客接待标准对类人员。1.相关记录5.1《请长假申请表》5.2《请长假审批表》5.3《请长假人员资料物品交接表》浙江南龙工贸有限公司人员出入识别控制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-63版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、目的/范围：控制公司工厂人员进出规范化，防止不明身份人员进入。2、职责：工厂值班保安负责管制好内外来人员的确认，并做好进出检查记录。3、工作程序：3.1．工厂通过核查进出厂区人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权人员进入或者靠近厂房或运输工具。a.新员工进厂时交1寸照2张办理入厂手续之用，第一时间办理厂证，以便识别员工身份，办理厂证要求1寸免冠照片1张3.2．本厂员工出入厂a．雇员在进出厂房时，都需要配戴工厂厂牌和工厂区域授权颜色识别标（参照员工/访客识别标准样板图），以及上下班时在保安的监督打卡。b．在厂区范围（包括饭堂、宿舍等）内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、批评、警告、记过、解雇等处分。c．员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人的一寸免冠正面相片方为有效，不可张贴艺术照或其它不符合规范的照片。如员工忘记佩戴厂牌，需由保安通知部门负责人到保安室确认方可进入工厂。d.工厂职员在工作时间进出工厂时，由大门保安确认，由部门负责人签字的放行条方可放行，并在《人员进出登记表》登记并保存。3.3其他公司人员出入厂区。a．其他公司在进出厂房时，都需要配戴其他公司厂牌，其他公司员工不得在我公司厂区内随意走动、必须呆在其他公司自己厂区。 b．在厂区范围（包括饭堂、宿舍等）内，其他公司员工都需要配戴识别厂证以供查认。c．员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人的一寸免冠正面相片方为有效，不可张贴艺术照或其它不符合规范的照片。如员工忘记佩戴厂牌，需由保安通知部门负责人到保安室确认方可进入工厂。3.4．访客（包括施工人员）出入厂区规定a．被授权的访客在经过保安/接待处查核身份证件（身份证、驾驶证、等）带照片的有效证件，并填写《来客登记表》，核实登记相关重要信息及普通访客证、外来人员专用证编号，并要求配戴“普通访客证”、“普通访客证”等方式识别证到受访部门处，必要时经保安通报相关工作人员陪同。b．保安队需要保存外来访客/供应商来客登记表存根等相关记录，保存期为半年，存放到保安室资料柜。c．所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员全程陪送，由指定人员负责访客参观的区域，不可访客单独出入。d．属于施工的人员，则会由人事部专责人员从旁全程监察陪同，且外来施工单位/人员和须签定《施工安全协议书》，知悉本厂及国家法律法规有关安全生产的规定。e．外来人员出厂时，需要将所发放的识别证等交回给值班保安员并在《外来人员进出记录》签署。由值班保安负责将发放和收回识别证。f.访客如果沒有员工全程陪同，而工厂装有闭路电视系统，则应值班保安注意监控系统访客的行踪，以便闭路电视报警器对访客进行“密切注视”。出于相同原因，值班保安员应注意访客的行踪。 3.4凡属于重要客户进入工厂，需由集团公司副总或事业部部长带领，保安给以免检并派发“贵宾证”，并按指定区域停靠车辆。出厂时，由带领人交还“贵宾证”,并登记客人进出时间。4相关记录：4.1贵宾证、普通访客证4.2外来人员进出记录4.3来客登记表5.相关文件：《员工/访客识别标准》见附页部門岗位管制区域识别标准 保安部保安员全厂区保安员制服／厂证／保安员识别成品倉/装卸货区域成品主管／倉管員／裝卸工成品倉及成品裝卸区厂证／成品仓标示生产部包装车间主管／员工包装车间厂证／包装车间标示办公室／电脑部管理行政人员办公室厂证／办公室标示其它部门普通员工其它非限制区域厂证／无附加标示贵宾访客／全厂区域（必须有部门人陪同）贵宾证普通访客／其它非限制区域普通访客证贵宾／普通访客／授权区域临时出入证浙江南龙工贸有限公司称重程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-64版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 1.0目的规范货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。2.0范围本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制。3.0执行程序3.1接收货的管制措施3.1.1任何供货商送货之前必须先通知本厂相关人员，本厂收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息。3.1.2所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.1.3所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单物料一律拒收。3.1.4来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失。3.1.5当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员,以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查,并填写《货物收入异动表》。3.1.6外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由IQC对物料进行质量检验，结果记录于《IQC检查报告》。3.1.7经IQC检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料进出仓单》，以便日后跟踪追述。 3.1.8所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。3.2生产及包装区域安全控制3.2.1所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中,组长和QC须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.2.2生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查。3.2.3生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相互流窜.外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3.2.4要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区,如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入的区域。3.2.5生产线主管和组长负责监督、阻止未经允许的人员进入包装区域及成品仓库，如发现有不法活动存在则立即报警。3.3成品货物储存管制措施3.3.1搬运工依照生产部发出的发印单或P.O.纸进行包装入箱，QC检验合格后,由PMC人员按成品入仓程序归类、整齐摆放于成品仓。3.3.2公司须有独立的成品储存场所，并且利用实体墙或铁丝网进行了隔离，成品仓的门或窗都必须安全可靠，并且应定期检查和维护。 3.3.2成品仓库入口处须装有监控报器有专业人员检查和维护，确保其工作状态良好。3.3.3公司须有指定的人员负责管理成品仓库，进入成品仓的人员必须经过授权和成品仓管人员，临时授权进入成品仓库的人员必须要有仓管人员随时陪同。3.3.4授权进行成品仓人员应在仓库门口张贴名单，并且须有清晰的标示注明“成品仓库，未经授权不得进入”，以便于相关人员确认进入该仓库的人员是否已获授权或有仓管人员陪同。3.3.5所有入仓和出库的成品外箱必须清晰和正确地标明产品品名、规格、重量、数量。3.3.6所有成品的入仓和出库都必须详细记录，并且每单货物须进行清晰地标示，以便于出货时的核对和出货事后的追踪。3.4成品装载及出货管制措施3.4.1货柜车到达时在进厂门前必须先经保安员确认及检查，无误后则按《外来车辆控制及货柜存放安全程序》办理入厂登记手续并通知相关部门，带好准入证由保安带至指定的暂放区停放，空柜由保安负责监看，以防止未经允许的人员或不法分子接近。3.4.2货物装载前必须参照《集装箱/货车检查及异常处理程序》进行货柜检查和封条确认，确认无误后由货仓人员依照出货资料或托运单核对订单号、品名、箱数后,安排搬运人员将成品有序堆放在货柜车内。3.4.3装货过程中仓管人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确，有任何可疑现象必须立即停止装货和进行检查，发现有不明/非法物品混入、篡改和调包等情况应立即报警。 3.4.4在货物装载过程中发现货物短缺或者货物有多应立即停止装载和进行调查；发现有非法物品混入、篡改和调包等情况应立即报警。3.4.5仓管、保安及搬运人员在搬运过程中应查看包装无压坏、破损、包装箱有无改装过等，如有则立即停止装货，要进行拆箱检查无误后才能继续装货，如有不法活动存在要立即停止出货，并及时报警和通报行政部。3.4.6在装载区域装载货物时，需由保安进行监控，未经许可的人员或车辆不得进入该区域周围10米以内，以防止安全隐患的发生。3.4.7在装车过程中，同时对现场装、卸货全过程进行闭路电视监控。3.4.8装货完毕后仓管员要闩好插销，并由公司指定人员加封本公司具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条，保安人员要核对和确认封条被正确地安插，并填写好《出货登记表》。3.4.9装卸人员必须接受安全知识培训，货物的装载过程须进行拍照（空柜时、装载至1/3、2/3及装完后），最后一次在关柜门后拍照时，所有货物装载人员和监管人员都须在场，以便于追踪货物装载过程检查及核对。3.4.10仓管人员最后完成《货物装载过程检查及核对记录》。浙江南龙工贸有限公司货物的装/监/密封、追踪、验证控制程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-65版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 1.目的设立本程序以规范装柜/监柜等来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事装货和监柜的保安人员和业务员以及其它相关工作人员。3.职责由仓管策划和安排运输及检查货物，由保安员检查集装箱和装货。4.工作程序1、产品货运要选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司。2、为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，工厂仓库部会按照有关成品验货、入仓、出货及货物搬运等有关规定、收货管理等程序去作为运作指引，确保运作过程的安全和符合运作要求。3装运区域的安全控制1)为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰介定划分，如C区为装卸货区，D区为出口成品的货柜装运区等，并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员（仓库、收发货组及仓库管理人员）才能进入和作业。2)为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近付运和收货区域，仓库会在显眼地方（如仓库门口）张贴收发货程序/告示去告知有关注意事项，以及在收发货区会安排有值班保安去检查和监测：非授权人士有无进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等等。3) 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠在指定停车场，防止停靠近成品付运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货。4)工厂设立可操作功能（例如有监控和记录功能的）闭路电子报警系统去监测、记录停靠在收发货区域、成品/货柜装运区域以及工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。4、装柜、监柜/车辆的验证和密封措施控制1)装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门保安提交车辆/货物出厂放行条和打开车厢接受装载货物的核实检查。2）车辆到厂后，保安及仓库人员应负责引导车辆临时停泊，然后通知报关员核对司机和车辆的资料，报关人员会发出ShipmentNote，通知仓库核对应装运成品和做好装运准备。业务根据船公司的Booking资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物指定司机和车辆（一般会检查司机的身份证和车辆号码等），确认无误后，通知仓库准备装运成品/货物。3)车辆到厂后，通知报关员车辆已到厂，仓库负责装车，保安和报关员监督。为了预防没有被授权的人员或者物品进入货柜/拖车，在进行货物装卸时，都会有专责人员现场监察装运情况（如记录/核实装运时间、点数、指点装运方式等）。在装运成品时，还会根据客户不同的要求对装卸过程和货柜情况业务员进行拍照等。在装卸过程中，无关人等一律不准在旁观看及进行有关操作，卡车司机和其助手不得参与货物装载。进行整柜装载时，装货过程完成前，司机及其助手不可进入装货区。不过，卡车司机可以进行最终检查，保安和仓库主管负责监督。4)在装货前，由保安人员或在保安人员的监督下打开空柜，保安人员应亲自进入空柜车检查，确保空柜内无任何异物。 5）应要清扫干净，车辆保持干爽。如果有漏水的地方要修补好，若发现有铁钉突出、生锈、漏水或其他外来物质等，应即时处理，不能处理时通知上司处理。6)在进行装货时，应按照客要求，如应按照CartonNo顺序进行装柜，并且须留意CartonNo顺序是否混乱、漏写或漏贴；是否漏贴客户的Label或barCode；DateCode是否打反、打重复、漏写、漏打、模糊不清、打错；成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、泥尘、人为脚印、烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、明显的胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内货物、箱嘜上贴有不必要的贴纸、箱嘜印错位、漏印、脱落、贴嘜不平整等情况。7)若发现有上述情况不能入柜，应立即通知上司，上司得到通知后，在最短的时间内解决，必须保证产品质量并知会当值看柜QA人员，必须注意在装一种货时，其中是否渗有另外一种货或几种货，每人必须认识、熟悉装某一种货的外箱箱嘜、形状，必须保证装一种货属同一编号、名称、国家等，各理货员亦应特别注意此问题，各装货人员应留意装每种货时，每箱货的重量（可以衡量），若发现或怀疑漏装超装的情况，不能入柜。必须通知其上司，由上司和当值看柜QA人员、理货负责人、工厂负责人调查原因。并通知资材部业务或相关负责人，调查及其结果必须存档。8)在装柜过程中，正常情况下在货柜装至1/2时照一张相，在装满柜时照一张相，这些相片须保存1个月。如果客户有特别要求，则按客户要求执行。9)为了货物安全，所有的拖车/货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态，保安或仓库主管人员还须在装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，1.检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道。2.检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。结构是否稳固：1.检查前后角柱有无裂缝。2.检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件 3.进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱或丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行。4.在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等。5.在下层结构，检查横向构件、外伸叉架和附件是否有洞。6.在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。是否稳固。检查集装箱各部位（前板、左侧/右侧/底/顶板、内/外门、隐蔽间隔等）是否存在异常，如果发现货柜箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。如果集装箱没有清空，或者结构不安全，必须要求使用新集装箱，不得使用有问题的集装箱运输货物。10)拖车/货柜在完成装卸后需要适当地密封或上锁，以便在启程前后不会被非法干预。11)完成装柜后，关门上锁（并贴封条，如果有需要）并记录在付运文件ShipmentNote上和保存密封号码记录，以及在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废；通过海关检查后重新上锁交柜，以预防非授权的接近。12)为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入；偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。13)装运来料和成品出货的货车或货柜车在进入厂房时，需要经过验证和登记。在出厂时，普通货车需要向大门保安提交出货单及放行条和打开车厢接受装载货物检查。货柜车则需要向值班保安提交货物出厂许可单和查验货柜车厢的密封条（有否贴牢固）。14)当货柜/货车进入厂房后，仓库工作人员负责引导货柜/ 货车进入指定装卸位准备装卸货；如果尚未轮到安排装卸货的，则会安排于临时停泊位等候。15)货柜/货车在等候/装卸货期间，应有仓库搬运人员负责监察货柜/货车的行踪，未获仓库批准，货柜/货车一律不能停靠近装卸货位，以防止出现装错货等误差。浙江南龙工贸有限公司违反IT惩戒程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-66版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1 目的 为对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工实施公正有效的警告，并作为对可能在其它情况下有意轻视信息安全程序的员工的威慑，强化全体员工的信息安全意识，有效防止信息安全事故的发生，特制定本规定。 2 范围 本程序适用于阜新银行信息科技部对违反信息安全方针、体系文件要求、法律法规、合同要求的员工的警告及对信息安全做出贡献员工的奖励。 3 相关文件  4 职责4.1 各副总经理负责自己区域内的警告。 4.2 管理者代表负责对IT方面信息安全事故的警告管理。 4.3 信息安全管理委员会负责决定重大信息安全和事故的处罚。4.4 综合管理员负责阜新银行信息科技部内部泄密或信息泄漏的调查。 5 程序5.1 计算机信息系统的安保5.1.1在计算机信息系统安全保护工作中成绩显著的单位和个人，由市行、市行所辖各单位或公安机关给予表彰。5.1.2  存在计算机信息系统安全隐患的市行所辖单位，由市行或公安机关发出整改通知限期整改。因不及时整改而发生重大事故和案件的，由市行对该单位的主管负责人和直接负责人予以行政处分；构成违反治安管理或者违反计算机管理监察行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事信息安全管理体系文件责任。注：以上条款由阜新银行信息科技部计算机信息系统安全保护小组负责解释。5.2 计算机应用与管理违规行为处罚规定5.2.1 计算机应用、维护及操作人员违反规定对账务、信息进行处理的，给予经济处罚或者警告至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。5.2.2 违反规定，擅自编制、使用、修改业务应用程序、调整系统参数和业务数据的，给予主管人员和其他责任人员记过至撤职处分；造成严重后果的，给予主管人员和其他责任人员留用察看至开除处分。 5.2.3 利用计算机进行违法违规活动或者为违法违规活动提供条件的，给予主管人员和其他责任人员记过撤职处分；造成严重后果的，给予留用至开除处分。 5.2.4 违反规定，有下列危害阜新银行网络安全行为之一的，给予有关责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分： a）在生产经营用机上使用与业务无关的软件或者利用通讯手段非法侵入其他系统和网络的（含从阜新银行的一个业务系统进入另一个业务系统，从阜新银行以外的系统和设备侵入阜新银行业务网络系统，以及从阜新银行的业务网络系统进入阜新银行以外的网络系统） （b）未经审批，私自使用阜新银行内部网络上的计算机拨号上国际互联网的； （c）将非阜新银行计算机设备接入阜新银行网络系统的； （d）私自卸载或屏蔽计算机安全软件的； （e）私自修改计算机操作系统、网络系统安全设置的； （f）未经审批，私自在阜新银行网络系统内开设游戏网站、论坛、聊天室等与工作无关的网络服务的（g）利用邮件系统传播损害阜新银行形象的邮件的。 5.2.5利用阜新银行的计算机设备和网络系统制造、传播计算机病毒，给予主管人员和其他责任人员记过至记大过处分；造成严重后果的，给予主管人员和其他责任人员降级至开除处分。 5.2.6 计算机房值班人员擅自离岗的，给予经济处罚或者警告处分；造成严重后果的，给予记过至开除处分。 5.2.7 系统管理和操作人员离开主机或者终端时没有按操作规程退出系统的，给信息安全管理体系文件予经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。 5.2.8 违反规定将属于阜新银行的计算机软件、文档、资料、客户信息等据为己有、复制或者借给外单位的，给予有关责任人员记过至撤职处分；造成严重后果的，给予留用察看至开除处分。5.2.9 未按规定进行数据备份、没有妥善保管备份数据或备分数据无效的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。  5.2.10 在对面向客户的业务应用系统管理中，从事后台维护的技术人员，违反规定同时进行前台技术维护的，给予主管人员和其他责任人员记过至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至开除处分。5.2.11在核心业务系统、支付系统、国际业务系统、银行卡系统、网上银行系统及储蓄事后监督系统等面向客户的业务应用系统有关的各项业务操作过程中，技术人员代替业务人员操作，或业务员允许技术人员代替从事业务操作，给予主管人员和其他责任人员记过至开除处分。 5.2.12 在电子银行业务中，有下列行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分： （a）违反规定，套取客户用户名、口令等机密信息的； （b）违反规定，复制、截留客户电子证书的； （c）冒用客户名义，伪造相关资料，骗取电子证书的。5.2.13伪造电子银行转账信息的，给予主管人员和其他责任人员警告至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。 5.3 计算机信息类违规处罚 5.3.1信息科技部职工违规操作，给系统造成一定的影响，但没有影响业务正常 运行或对业务造成轻微危害者，给当事人警告或严重警告、情节较重或严重者，视情节轻重给予当事人和主管领导警告。 5.3.2信息科技部职工违规操作导致系统发生问题，影响业务长时间正常运行，立即调离信息科技部，情节严重者，按照市行的有关规定处罚。 浙江南龙工贸有限公司货物盘点流程生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-67版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、事前准备 盘点前需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：1．确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。2．盘点日期决定决定要配合财务部门成本会计的决算。3．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。4．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。5．仓库的清理工作，帐目的结清工作。 二、确定盘点日期一般物料每半年或一年盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。盘点时间太造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三内盘点完成较佳。 三、人员培训 为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。工厂的盘点程序与盘点方法经过会议通过后，即成为公司的制度。参加初盘、复盘、抽盘、监盘的人员必须根据盘点管理程序加以培训，必须对盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表单等等整个过程充分了解，这样盘点工作才能得心应手。 四、清理仓库1．供应商所交来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料中。2．验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。3．仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物料。4．清理清洁仓库，使用权仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。5．将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘点作最后的鉴定。6．将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销帐的单据均应结清。7．仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。 五、异原因的追查盘点所得资料与帐目核对结果，如发现帐物不一现象，则应积极追查帐物差异的原因。差异原因的追查可从下列数项逐手进行： 1．帐物不一致是否确定，有束因料帐处理制度有缺点而造成料帐无法确实表达物料数目的事情。2．盘亏、盘盈是否由于料帐员素质过低，记帐错误或进料、发料的原始单据丢失造成帐料有足。3．量否盘点人员不慎多盘或将分置数处的物料漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底而造成错误的现象。4．对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点制度的缺陷所造成成的。5．盘点与帐料的差异在允许的范围之内。6．盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。发生盘点盈亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。 六、盘点后有处理1．依据管理绩效，对分管人员进行奖罚。2．除物料的数量盘盈盘亏之外，有时因物料存放过久，物料品质受影响而形成呆料、不良品、报废品，物料自然也就随之而减少了。这种减价亦应该与盘亏一并处理。3．物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。4．料帐、物料管制卡的帐面纠正。5．不足料应迅速办理订购。6．呆、废料迅速处理。 7．加强整理、整顿、清扫、清洁、等“5S”工作。8．呆料比率过重，宜设法研究，致办于降低呆废料。9．存货周围率极低，存料金额过大造成财务负担大时，宜设法降低库存量。10．物料供应不继率过大时设法强化物料计划与库存管理以及采购的配合。11．料架、仓储、物料存放地点足以影响到物料管理绩效，宜设法改进。12．成品成本中物料成本比率过大时，应予以探讨采购价格偏高的原因，设法降低采购价格或设法寻找廉价的代用品。13．物料盘点工作完成以后，所发生的并额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。浙江南龙工贸有限公司貨物溢短裝程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-68版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、目的本程序目的是防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。二、适用范围适用于本公司装卸部。 三、权责1.装运主管或代表人必须监督成品装入车辆的过程。2.装运主管或代表人可以不参与装货，唯一职责是监督并指导装货过程。四、工作程序1.货物装运准备1)选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司；2)货物装运前，应做好报关工作，并准备好有关装柜文件，如装柜单等。2.装柜前监控1)货柜车进入厂区后，在产品装柜前，保安总部应采取严格的保护措施。包括：a.保安檢查托運單跟貨柜號及車牌號是否一致。b.阻止无关人员靠近空柜；c.阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。d.指挥货柜车进入“货物装柜区”；2)装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行：a.检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架外部/下方、隐蔽间隔。 u检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道；检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。b.结构：检查前后角柱有无裂缝。u检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件；u进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行；u在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等；u在下层结构，检查横向构件、外伸*架和附件是否有洞；u在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。3)如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。3.装柜监控1)货物装柜前，保安人员应核对装柜单；仓管员应对出库物品作好核对工作，办理有关出库手续。2)由保安人员或在保安人员的监督下打开空柜后，保安人员应亲自进入空货柜车检查，确保空柜内无任何异物。在无保安人员在场的情况下，不得打开空货柜车。 3)货物装柜时，保安人员应监督整个装柜过程。并检查装柜产品是否正确，产品包装是否有异常。4)应严格安装柜单指定的产品和数量及工程部规定的装柜方式进行装柜。装柜的产品，除保安人员因抽查的目的可以打开包装外，其他任何人员不得擅自开包，除非有品管部门的拆包通知。5)严禁装柜产品以外的任何物品进入货柜车内。6)异常情况处理。当装柜过程中发生异常情况时，应及时报告、处理。如：7)发现产品包装被意外打开，应立即停止装柜，并检查包装内是否有异物，必要时应报告保安部；8)当出现溢装时，应立即报告工程部，工程部应查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜；9)保安人员及专职监管人员应严禁非法人员（恐怖分子）把违禁品、危险品（枪支、弹药、毒品等）其他物品混入车厢。10)当出现短装时，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其他物品。4.货柜加封控制 1)保安人员及专职监管员应在封箱前，回放核查CCTV监控视频摄像是否符合装箱程序，无误后方可封箱。2)装柜完成后，保安人员应根据出货单再次核验，确认无误后，在装柜单上签名，同时，在保安人员的监督下立即将货柜车上锁、加贴封条，并记录货柜车号及封条号；3)已上锁/加封的货柜车，原则上不得开锁/拆封。因特殊情况需开柜时，必需说明原因，经总经办批准后，在保安人员的监督下方可开柜，并记录开柜的详细情况。5.货柜发运/验证控制1)货柜车装满柜并加封后，应立即发运至港口，不得无故在厂区内停留。保安人员应一直监管装柜现场，直到货柜车驶出厂区。特殊情况下，货柜车需在厂区内停留或过夜时，应及时通知保安部，保安部应安排专职保安人员看守，直到货柜车离开。并且在第二天起运前，应检查柜锁、封条是否有损，确认无误后才能起程；2)装柜车在运往目的港口的途中，不得作无正当理由的滞留，更不得以任何借口打开货柜；3)装运主管或代表人必须合理预计运输所花费的时间，然后致电承运公司。由承运公司与目的地（集运人或港口）适时联系，监控货物的运输，并核实车辆是否已到达；4)我公司所有出货货柜不得在前往集运人的途中不得搭载其它厂商的货物。 6.其他要求及规定1)对卡车司机和其助手规定a.对于非整箱装载：u装货主管应提醒司机及其助手，不得参与装货过程；u卡车司机及其助手可出现在装货现场，但不能主动参与装货过程（例如，搬动发运纸箱）；u卡车司机及其助手可向工厂装货人员建议最有效的装载方法。u他们可以清点/检查产品。b.对于集装箱整箱装载：u装货期间，卡车司机及其助手不得在装货区逗留。只能在公司原食堂休息等待；u集装箱上锁密封前，卡车司机及其助手可以进行最终目检。2)集装箱存放已装货集装箱如非立即运走，必须存放在安全区域。未装货的集装箱必须以安全方式存放。要求：已装货集装箱必须存放在厂区内。特殊原因放在厂外时，则可将其存放在公共建筑物内，但必须有人全程看守。每次存放已装货集装箱时，集装箱都必须上锁密封。 a.空集装箱必须以安全方式存放。例如，存放在厂区内安全区域；如不可行，可将其存放在厂区外，不过必须加上封条保护。b.已装货和未装货的集装箱应以门对门或门对着墙壁的方式存放，防止有人进入。c.已装货和未装货的集装箱在存放之前都应密封。7.相关的运输单证应得到妥善的保管。浙江南龙工贸有限公司空运操作流程生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-69版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰一、首先是从业务那收到BOOKING.（预定单） （一）与业务确认好订舱成本以及卖价，并确认好上家以及下家的联系方式以便保持沟通，沟通方式以邮件和电话最为合适。收到BOOKING后，看shipper（托运人）要求主要操作以下几点。1如需要安排提货，安排提货时需要注意货物的尺寸及重量配好合适的车子。如果不需要的话需要先给到客人入仓图和号码，安排货物先入我司仓库2如有核销单的话则需要拿回核销单报关，如没有资料深圳出则需要shipper提供PL&CI买单报关。3特殊货物，比如服装需要提供转口证。危险品等需要与上家确认清楚资料，如guarantee letter和MSDS说明书）。4顺利安排入我仓库。 二、订舱安排订舱主要操作以下几点：1、需要提供正确的提单资料。正确的提单资料包括：写清楚shipper和consignee提货人的资料onsignee必须要有联系人以及电话。英文品名、件数、重量、体积也不可或缺。提单上确认清楚支付方式是PP or CC。客人如果没有邮件给BOOKING,需要做好BOOKING 后与客人邮件确认回去。以免因改单而产生费用。是否用代理则需要与业务确认清楚，用我司代理或者同行代理需要确认清楚，出主单、分单、仓单。2 需要问客人要装箱单与发票，买单报关的话必须要装箱单与发票。 3危险品则必须要正本的guarantee letter、MSDS 等。 4 确认好成本。5 如果服装等特殊产品，需要给到转口证。 总之，普通货物需要给到上家BOOKINGPLCI,这是最基本的文件。需要注明：是否以BOOKING资料出主单，货物到达上家仓库的时间或者到港时间。所订航班信息，以及价格。订舱后需要拿到所订航班的提单号。拿到提单号后需要及时上网查询订仓情况，如果网上没有信息，需要跟上家确认头程与二程，并确保按时起飞。三、跟踪货物以及反馈给客人货物跟踪情况，包括从我司仓库到上家仓库的过程。此过程需要操作以下几点：1 是否需要购买保险？如需，则在起飞前购买。2 是否确认好报关方面的问题。 3 输入系统,如需开出分单，则输入详细信息或者根据客户需求开出分单。四、起飞后起飞后需要操作以下几点：1 拿到提单，如上家与我司不是同一家则不能在提单上显示上家公司抬头。看提单的收发货人资料有无错误，看重量和尺寸是否合理。2 开账单、开发票、收款五、后期货物跟踪（输入提单号在网上查询货物状态）浙江南龙工贸有限公司零担货物运输作业的流程生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-70版次：A/0编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰 1.受理托运2.吊签入库与收费3.积载配货4.派车装货5.起票发车6.运送与途中管理7.运达卸货8.仓储保管与交货9.货运事故处理整车货物运输作业的流程：1.托运受理2.承运验货3.计划配送4.派车装货5.起票发车6.运送与途中管理7.运达卸货交货8.运输统计预结算9.货运事故处理物流绩效评价的原则和步骤：原则：1.目的性原则2.系统性原则3.层次性原则4.定性指标与定量指标相结合的原则5.可操作性原则步骤：1.建立健全评价机构2.调查评价对象的全面情况3.明确评价目标及原则4.确定评价内容5.制定评价标准6.建立评价指标体系7.选择评价方法8.实施绩效评价，撰写评价报告物流运输市场调查的步骤：1.建立调查组织2.确定调查目的3.拟定调查计划4.设计调查表格5.拟定调查方法6.实施调查7.整理调查资料8.撰写调查报告物流运输计划编制的步骤：1.编织运输量计划2.编制车辆计划3.编制车辆运用计划物流机械设备选型的原则和步骤：原则：1.系统化原则2.适用性原则3.技术先进性原则4.低成本原则5.可靠性和安全性原则6.一机多用性原则7.环保性原则 步骤：1.描述物流作业功能需求2.制定设备方案3.评估备选设备方案4.选择物流设备和供货商高速公路的主要设施设备有哪些：公路本身、标线、标志、指路牌、护栏、电子眼、雷达监控、收费站、服务区、应急电话、反光板（路面的和护栏的）、紧急设施（沙袋、警示标志）等国际多式联运的一般业务程序：1.接受托运申请，订立多式联运合同2.空箱的发放、提取3.出口报关4.货物装箱及交接5.订舱减排货物运送6.办理货物运送保险7.签发多式联运提单8.货物运输过程中的海关业务9.货物到达交付浙江南龙工贸有限公司铅封管理办法生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-71版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰1、铅封、封钳的保管、发放、回收工作，建立台帐并专人专职管理（将使用过的封条和未使用过的封条用标识区分开来）。2、铅封用于各种不同类型的罐盖、箱、等有关计量装置和特殊情况、特殊地点的加封。3、铅封使用者必须对所领铅封妥善保管，不得随意借出、转让、复制伪造。4、装车人员在报装单上按现场的实际情况填写铅封数量及编号。5、每月统计一次，将本月各车使用的铅封数量、报废数量、回收旧铅封数量汇总。6、使用过程中将铅封损坏，需重新补发，必须将损坏的铅封保管好以旧换新。损坏的铅封号做好记录。7、铅封使用范围：（1）、加封人员无权对正常施封中的车辆罐口装置启封。（2）、所有驾驶人员，都不得更动铅封，如发现内部异常，必须现场封存，并由客户签字认可。同时向经营人员汇报，经营专责确认（3）、驾驶人员只限于在现场对车辆罐口加封。（4）、其他人员如工作需要必须启封，应通知客户一起进行启封和加封。（5）、对罐口装置加封时，铅封上必须清晰可见标识及编号.（6）、加封后的钢丝头，长度不宜超过1.5cm，多余钢丝绳须用斜口钳进行剪断处理，使出孔钢丝头部散开。 （7）、标识及编号字模不清，应及时向用有关负责人汇报，及时更换。8、铅封的管理考核办法：（1）、对发生因铅封管理不善遗失的，管理员在24小时内立即报有关领导，对有关责任人罚款50-200元。（2）、对因铅封领用数与使用数不相符，应追究原因，如有丢失，对当事人每一粒罚款20元。（3）、铅封使用地点与工作单、报表、清单任意处不一致者，对当事人罚20元。（4）、铅封不得转借他人使用，一经发现，除当事人写出书面检查外，视情节轻重罚款100—300元，情节严重的追究责任。（5）、对必须加封而未加封或漏封的，或未达到工艺要求的，罚款100元。（6）、如发现职工伪造封铅，一经查实确定后，对责任人罚款200元，对造成严重损失的，依法移交有关部门。（7）铅封工作人员不得随意将铅封发放他人，一经发现必须严肃追究铅封管理人员责任。（8）、因基础管理不善、无法核实铅封号的，必须追究相关人员责任。浙江南龙工贸有限公司清关程序生效日期:2017-1-3控制印章反恐安全管理文件编号：FK-QG-72版次：A/0 编制：王丽审核：张尤芳批准：应高峰海关清关1.清关所需文件1.1公司文件1.1.1公司章程复印确认件；уставплюскопия1.1.2公司税务证明复印确认件；свидетельствоизналоговойинспекции плюскопия1.1.3公司营业执照复印确认件；рецензияплюскопия1.1.4公司统计局文件复印确认件；учётплюскопия1.1.5任命总经理的命令复印件确认件；приказнадиректорплюскопия1.1.6总经理护照文件（翻译成俄文的、经过公证的）；паспортдиректора(срусскомпереводомипечатаминотариуса)1.1.7最近半年财务平衡表；баланспоследнойполгоды1.1.8厂房买卖合同及执照复印确认件；договорпомещенияикопия1.1.9公司委托清关人的委托书；доверенностьагента1.1.10委托清关人的护照复印确认件；паспортагента1.2需签订的和合同контракт1.2.1海关代理签订代理合同；контрактсагентом1.2.2海关仓库签订仓库保管合同；договорхранениянаскладе1.2.3商会鉴定合同；договорскоммерческомпалатом1.2.4卫生局卫生鉴定合同；санитарно-гигиеническийсертификат.1.2.5翻译公司翻译文件合同；договорсторгово-промышленной палатой1.1需提前作的工作有Работадосрочная1.1.1产品说明书、质量证明和化学成分的翻译；переводнаинструкциипродукты,паспорт/сертификат,элементы1.1.2货物正面图片；чертеж1.1.3关号的确定；кодтовараТНВЭД1.1.4根据确定的关号联系商会和卫生局出相应的鉴定文件；соответственный сертификат1.2供方需提供的文件有документыпоставщика1.2.1合同原件контракторгинал1.2.2发票原件2-3份инвойс3экземпляра1.2.3装箱单原件2-3份оргинал1.2.4保险单原件2-3份страховка1.2.5熏蒸证明原件сертификатдезинфекция1.2.6产地证明原件местопроизводства1.2.7供方进出口报关单экспортнаяиимпортнаядекларация1.2.8运单накладная1.2.9其他货运文件другиенеобходимыедокументы1.3程序如下：следующий 集装箱国内发运отправлеконтейнер海运到奥德萨港海运到彼得堡港汽运过边境图拉海关仓库运输公司港口提箱运输公司港口提箱汽运运单及随箱文件交海关仓库文件经仓库转海关内部签收从海关接收人取文件，经海关代理律师审核后报关员作报关文件与报关员等确认报给海关所需的文件正确无误后递交报关单货物关号确定出货物鉴定报告海关初审，审核递交文件的数量是否正确？有无明显问题初审确认无误后，将全套文件递交给主审缴纳关税、增值税主审根据货物内容下票海关检查提出问题文件更正海关检查拍照主审根据货物内容决定无需海关检查提出问题文件更正 КонтейнеротправляетсяизкитаяДопортаОдессадопортаСанкт-петербурга海检出报告报告交主审货物价格评审综合评审合格后主审签字图拉海关站主任签字拿到报关单后到海关仓库提货，需在费用支付的前提下仓库才放行货物到达目的地1.1注意事项примечание1.1.1文件的准确性要保证，包括各种文字的互翻、文件与实物等等，海关检查是每个字母都检查的；смотряточностьнадокументыспереводом1.1.2文件的实效性，各种相关联的文件必须都在有效期内，并尽可能的在制定文件时将有效期做到最长，比如合同付款的有效期、尾款的及时支付等等，海关要求是所有相关的文件都要有，而且都要有原件；сделать срокгодностиподлинееиоргиналыдокументовктребованиютаможни1.1.1翻译的准确性，要确保所有翻译的内容都是准确的，包括笔误海关都认为是不合格文件；точностькпереводу1.1.1时间观念，只要货物开始发运，所有清关的准备工作应正式开始，包括确定清关代理人、海关代理的联系、翻译公司的联系、各鉴定部门的联系等等工作都要正式开展，如有一漏项，导致的直接结果就是费用直线上升；времянатаможню,решатьвопросысагентом,сторгово-промышленнойпалатойидругимидокументами.1.1.2人际关系的处理，海关在处理问题时有较强的灵活性，在解决问题时及时处理人际关系是必不可少的步骤。