云南环境信息中心2015年度

《云南环境信息中心2015年度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、云南省环境信息中心2015年度部门决算第一部分部门概况一、主要职能（一）主要职能云南省环境信息中心的主要工作是负责全省环保系统环境信息机构的管理；省环保局局域网的建设、维护、运行和管理；负责省环保局卫星地面站的维护和运行；省环保局国际互联网的维护和运行；负责省环保局政府网站的建设和维护等工作。（二）2015年度重点工作任务介绍2015年度云南省环境信息中心主要支出项目（包括一般公共预算和其他收入来源的支出）：云南省生态文明建设排头兵专题片，全球基金中国生活垃圾环境综合管理，“十三五”全省环境信息化规划编制，应急演练，云南省生态保护红线划定，网站信息公开外包，电子政务运维，云

2、南省污染源自动监控。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入云南省环境信息中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况云南省环境信息中心2015年度末实有人员编制108人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分2015年度部门决算表（详见附件）第三部分2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明云南省环境信息中心2015年度收入合计783.33万元。其中：财政拨款收入

3、766.43万元，占总收入的97.84%；其他收入16.9万元，占总收入的2.16%。与上年对比及主要原因分析详见下表：（单位：万元）指标本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345本年收入783.33554.26229.0741.33项目收入增加其中：一般公共预算财政拨款766.43540.53225.941.79项目收入增加*其他收入16.9113.733.1723.07财政部拨款增加8二、支出决算情况说明云南省环境信息中心2015年度支出合计916.44万元。其中：基本支出110.82万元，占总支出的12.09％；项目支出805.62万元，占总支出的87.91％；。

4、与上年对比及主要原因分析详见下表：（单位：万元）指标本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345本年支出916.44751.72164.7221.91绩效工资增加其中：基本支出110.8288.6322.2025.04绩效工资增加（1）人员经费86.0782.693.384.09（2）日常公用经费24.765.9418.82316.79上年结转基本支出项目支出805.62663.09142.5321.49项目支出增加（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目805.62663.09142.5321.49项目支出增加（一）基本支出情况2015年度用于保障机构正常运转的日常支出

5、110.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.33％。（二）项目支出情况2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805.62万元。具体项目开支及开展工作情况详见下表：（单位：万元）8科目编码科目名称（项目）金额合计805.622110104云南省生态文明建设排头兵专题片28.002110106全球基金中国生活垃圾环境综合管理6.412110199“十三五”全省环境信息化规划编制20.002110199电子政务运维25.302

6、110199网站信息公开外包服务0.302110199电子地图5.402110199应急演练4.1521101992013年减排奖3.0021101992014年减排奖3.002110199云南省生态保护红线划定39.7021103072014年监控中心运维29.262110307信息化能力建设地方配套0.592111101国家环境信息与统计能力建设专项资金54.202111101其他收入6.052111101国控污染源自动监控12.0021114112015年网站信息公开外包59.7021114112015年电子政务运维252.4421114112015年云南省污染源自动

7、监控256.12三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省环境信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出844.2万元,占本年支出合计的92.12%。与上年对比及主要原因分析详见下表：（单位：万元）指标本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345本年支出844.2706.9137.316.26绩效工资增加其中：基本支出110.8388.6322.220.03绩效工资增加8（1）人员经费86.0782.693.383.93（2）日常公用经费24.765.9418.82