资兴市教育局2018年预算编报说明

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1、资兴市教育局2018年预算编报说明一、单位机构、人员情况资兴市教育局是全额拨款单位。核定编制数55名，其中全额编制55名，差额编制名，自收自支名。该单位部门预算实有人员98人，其中在职人员39人，离休人员人，退休人员52人，其他人员7人。二、预算收支情况和项目经费安排1、预算支出情况：2018年预算总支出1547.60万元，其中：基本支出1224.99万元（工资福利支出1109.62万元，对个人和家庭的补助11.09万元，商品和服务支出104.28万元），项目支出322.61万元（财政拨款安排322.61万元，非税收入安排万元，上级补助收入万元，其他收入

2、万元，上年结转万元）。2、预算平衡情况：2018年预算总收入1547.60万元，其中：财政拨款1463.60万元，非税收入84.00万元，上级补助收入万元，其他收入万元，上年结转万元。预算总支出1547.60万元，预算收支平衡。3、政府统筹缴纳情况：2018年应缴纳的政府统筹：3.00万元三、年度机关运行经费情况说明我单位年度机关运行经费预算总额为：42.08万元，其中：办公费：14.70万元，印刷费：万元，咨询费：万元，手续费：万元，水费：万元，电费：万元，邮电费：万元，物业管理费：万元，差旅费：3.00万元，因公出国（境）费：万元，维修（护）费：万元

3、，租赁费：万元，会议费：万元，培训费：3.00万元，公务接待费：4.00万元，专用材料费：万元，装备购置费：万元，工程建设费：万元，专用燃料费：万元，劳务费：万元，委托业务费：万元，工会经费：万元，福利费：万元，公务用车运行维护费：9.64万元，其他交通费用：万元，税金及附加费：万元，其他商品和服务支出：万元。四、“三公”经费预算说明1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为41.64万元，其中：因公出国（境）经费预算为万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为15.64万元，公务接待经费预算为26.00万元；2

4、、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：三公经费增减变化及情况说明：1、教育局2018年三公经费共计41.64万元，其中公务用车租车费15.64万元，公务接待费26万元。2、我单位2018年三公经费41.64万元，较2017年减少2.56万元，其中公务用车减少0.06万元，公务接待费减少2.5万元。3、2018年三公经费比2017年减少2.56万元，主要是今年进一步严格执行中央八项规定，狠抓内部管理，压缩三公经费开支，特别是公务接待方面坚持严格审批制度，限定用餐人数及标准。五、词解释1、机关运行经费　　为保障行政单位（包括参照公务员

5、法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、部门预算公开的表格（详见附表）1.财政收支预算总表2.财政拨款支出表3.一般公共预算支出表4.一般公共预算基本支出表5.一般公共预算"三公"经费支出表6.政府性基金预算支出表7.部门收支总表8.部门收入总表9.部门支出总表收支预算总表单位名称：资兴市教育局单位:万元收入支出项目金额项目金额一、财政拨款1463.60一、基本支出122

6、4.99二、非税收入84.001、工资福利支出1109.621.政府性基金收入基本工资837.342.专项收入津贴补贴21.073.行政事业性收费收入67.00奖金25.064.罚没收入绩效工资75.765.国有资产有偿使用收入其他社会保障缴费7.706.其他非税收入17.00机关事业单位基本养老保险65.15三、上级补助收入医疗保险24.45四、其他收入大病互助生育保险失业保险工伤保险其他缴费职业年金其他工资福利支出14.00住房公积金39.092、对个人和家庭的补助11.09五、上年结转离退休费4.501、财政拨款结转抚恤和生活补助3.292、非税收

7、入拨款结转其他对个人和家庭的补助支出3.303、上级补助收入结转3、商品和服务支出104.284、其他收入结转公务费84.64　交通费9.64　职工福利费10.00　其他商品和服务支出　二、项目支出322.61合计1547.60合计1547.60