甲供材混凝土及钢筋文件处理详细流程

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7、核对每一张小票内混凝土及添加剂实际供量，然后输入电脑，确保电脑统计的供量与小票的相符，金额与结算单上的相等。无误后把电子版上传给预算。3.总经理签字盖红章4.采购部保留副本一份，预算正本一份，财务正本一份③施工单位开发混凝土验收单（绿色）1.再次核对单内的手写内容，包括供量与金额是否与之前核对的相符。2.采购部经理签字3.采购部保留副本一份，预算部正本一份④混凝土车次小票（红色）1.施工单位材料员核对后，由我方保管所有小票正本，结算后交予财务部。⑤车泵结算单1.必须与混凝土同时结算该月的泵量2.认真核对小票

8、上的每批数量是否与混凝土实际供量相符：泵量可少不可多，最多只能多出一立方。（润滑用）3.采购部经理签字→总经理过目盖红章4.采购部保留正本一份，预算部正本一份⑥车泵小票（红色）1.施工单位材料员核对后，由我方保管正本，结算后交予预算部，采购部保留副本一份⑦海川开发车泵验收单（绿色）1.再次核对单内的手写内容，包括供量与金额是否与之前核对的相符。2.采购部经理签字3.采购部保留副本一份，预算部正本一份每月核对结算后