项目成本策划案例.doc

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1、***项目**楼成本前期策划分析汇报***项目部****年*月**日8目录一、工程概况2二、经济盈亏预测情况2三、主要项目盈亏情况说明2四、主要项目盈亏分析及措施21、低成本组织结构…………………………………………………………………………..22．人工费33．结构主材44．结构辅材（含中小型机械）55．钢筋成型加工及运费66．水暖及电气材料77．分包工程78．模架费用79．机械费用…………………………………………………………………………………..810．现场经费8五．其它项目分析8六．材料节约总体控制措施8七．抓住重点，挖潜

2、增效，扭亏为盈98一、工程概况******楼位于****，建筑面积******m2，****结构，地上**层，地下**层，层高**m，檐高****m，开工日期为****年**月***日，竣工日期为****年**月**日，工期***天，装修深度为****。目前**楼结构已施工****。二、经济盈亏预测情况本工程采用****报价，合同为****方式，扣除甲方分包***项目后**总价为*****万元，折合单方造价****元/m2（含***）。预计支出***万元（上缴利润按***%考虑），盈亏****万元，盈盈亏***%。三、主要项

3、目盈亏情况说明本工程主要盈亏项目为***，****、****、****、****等***个方面，*项合计盈亏***万元，赢利项目为****、****、****及****，这几项费用赢利共计***万元左右。四、主要项目盈亏分析及措施1、项目成本控制组织机构及职责项目部为了保证各项低成本措施能够有效实行，将责任落实到人。针对管理人员自身特点，制定了低成本管理体系：项目经理：全面负责低成本管理工作，向各专业管理人员下达成本管理目标，并检查各项成本管理措施及目标的落实情况。积极同甲方、监理搞好关系，为洽商办理、价格确认、阶段收款及竣

4、工结算创造条件。商务经理：协助项目经理进行低成本管理工作，做好成本分析，找出盈亏控制点，并与核心组协商，制定相应的控制办法，监督检查各专业指标量控制情况，施工过程中做好洽商变更、认价等工作，过程中收集结算资料，为结算作准备。技术经理：负责编制各项施工方案，并对多种方案进行对比分析，最终确定可行的经济性方案。协同钢筋、木工、砼等专业长进行研讨，编制各专业施工及材料用量节约方案，目标为比现行方案成本降低2%-3%。同预算部门配合，对工程主要材料及做法进行对比分析。积极与预算沟通认真分析清单报价书，针对丢项、漏项、价格低的项目进行

5、分析，有针对性德办理洽商变更，使企业损失降到最低。生产经理：合理组织施工，保证施工进度按时完成，确保施工工期为最短工期。安全文明施工过程中不被上级主管部门罚款，不发生重伤以上事故。控制现场不发生浪费现象，综合利用现场的废料，负责监督各专业工长的材料控制情况。8施工员：计算指标量及材料节约措施，合理控制，严格按照项目部制定的低成本管理措施执行，保证材料用量处于受控范围。物资管理员：建立材料收发台帐，对进出场材料的数量、质量严格把关，根据阶段性材料指标用量，全面监控材料用量，严格按照项目部材料进出场管理办法执行。质检员：监督各专

6、业工长对自己所管辖的施工范围是否按照质量要求施工，有预见性的避免反工现象的发生。技术员：配合技术副经理做好施工方案、洽商变更，对加工订货要计算准确，控制在公司管理规定范围内。2．人工费本工程人工费**收入***万元，预计支出***万元，盈亏***万元，盈亏率***%，是盈亏项目中盈亏率比较大的，也是项目部重点控制部分。结构工程，本工程结构人工费劳务合同单价为***元/m2，而清单人工费单价为**元/m2，每平米盈亏**元，合计盈亏额为***万元。装修劳务合同现在尚未签订，但清单工日单价为**元/工日，本次分析支出参考同类型工

7、程项目，人工费支出单价暂按**元/m2计算，合计盈亏为**万元左右。水电人工费劳务合同单价为***元/m2，而清单人工费单价为**元/m2，每平米盈亏**元，合计盈亏额为***万元。为减少人工费盈亏额度，项目部决定从**方面入手，一是分析产生差价的原因，主要******，二是受***影响，劳务费比正常情况偏高。三是***项目部准备将以上原因分析整理，拟采取如下措施来降低人工成本：（1）认真研究劳务合同，充分利用合同价中的浮动价部分，在施工过程中对施工队进行考核，从工期、质量、安全文明施工等各方面严格把关，对未达到施工规定要求

8、的进行记录在案，并保留影像资料，在结算时按规定扣款，以做到充分发挥浮动价的作用，坚决摒弃按合同价结算的方式。（2）制定详细的质量及安全文明施工管理处罚办法，并由劳务队负责人签字，施工过程中严加控制，对于违反条例的形为一经出现，立即依据管理办法进行处罚。（3）属于劳务施工范围未进行施工的，或