标识与可追溯性管理办法.doc

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1、长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码4of4标识与可追溯性管理办法文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I-031．目的：规范产品标识、产品状态标识和可追溯性标识，以防止不同类型、不同质量状态的产品混淆，确保需要追溯的产品实现产品的可追溯性。2．范围：适用于公司现有的原材料、外协件、标准件成品、在制品的产品标识。3．职责：3.1生产部负责本标准的制订、修改，并组织实施，负责组织产品标识及批次管理的实施，并进行考核、监督。3.2仓储物流部负责采购产品验收前后的贮存、发放过程中标识的管理，入库的成品的标识管理、退货产品的确认，以及确保信息来源准确。

2、3.3质保部负责实施产品的标识的监督与检查，当需要追溯时进行追溯。3.4生产车间负责在制品及半成品的标识及批次管理。4.管理内容及方法流程权责主要活动描述支持文件/相关记录原材料、外购件进货及检验4.1标识、仓库管理人员质保部检验人员4.1.1原材料、毛坯、外购件进货及检验4.1.1.1利用区域标识区分待检和已检状态；4.1.1.2对检验合格的挂“标识卡”4.1.1.3标识卡(标识卡内容包括：名称、型号/规格、供应商、进厂日期、数量、批号)长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码4of4标识与可追溯性管理办法文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I

3、-03发料‘生产过程及在制品区域物资管理入库的物资，库房应记入台账，对不同进厂日期的购入物资作好区分，并按要求分类的摆放在指定位置，管理上应保持卡、账、物一致。长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码4of4标识与可追溯性管理办法文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I-03成品入库发货、转序4.2追溯顾客反馈信息成品仓库生产车间外购件仓库、原材料仓库仓库管理人员生产部4.1.2发料管理4.1.2.1仓库管理员根据生产部工单发放，4.1.2.2发料时附流转卡4.1.2.3物资发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵循先进先出的原则。工单流转卡仓库

4、管理人员操作者班组长（段长）4.1.3生产过程中流转物品按下列规定进行标识：4.1.3.1当天能产成品的物资必须携带流转卡及条码单，才能转到下一工段或入库。4.1.3.2流转卡生产车间操作者及班组长填写的信息必须准确、完整、及时，条码单由生产部每天随工单下发4.1.3.3入在制品区域4.1.3.3.1利用区域标识区分待检和已检状态；4.1.3.3.2对检验合格的零件挂流转卡，对检验不合格的零件按《不合格品控制程序》执行流转卡条码单不合格品控制程序4.1.3.3.3生产过程中出现分箱、合箱时，生产车间班组长要及时分卡和合卡，卡上的信息必须准确、完整、及时。仓库管理人员4.1

5、.4入成品库4.1.4.1利用区域标识区分待检和已检状态及入库时间的区分4.1.4.2对检验合格零件挂流转卡流转卡仓库管理人员4.1.5成品发货管理按照产品《发货管理规定》执行发货管理规定质保部4.2.1依据顾客反馈信息确定总成发货日期,条码单物流部4.2.2根据发货日期确定入库日期、生产工单号及流转卡，并确定入库数量工单流转卡生产部4.2.3根据生产工单号和流转卡确定生产时间、生产车间、班组及生产数量，并确定此批外购件的出库日期及数量工单流转卡物流部4.2.4依据工单号和流转卡确定的生产时间确定外购件（原材料）批号及数量并通知供应商继续追溯。工单流转卡长春一汽四环变速箱

6、汽车零件有限责任公司文件页码4of4标识与可追溯性管理办法文件版本：A修订次数：1文件编号：SX/CP04/SB-I-035.相关文件5.1发货管理规定5.2不合格品控制程序5.3流转卡使用管理规定6.相关记录6.1标识卡6.2工单6.3流转卡6.4条码单6.5标识可追溯性检查记录