南部县升钟湖风景区管理局

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1、南部县升钟湖风景区管理局2016年度部门决算编制说明2017年9月一、部门职能及主要工作（一）主要职能1、景区已有建筑物、公共设施等国有资产的管理和维护；2、景区环境卫生的管理和对外宣传工作；3、协助旅游、工商、建设、交通、渔业、环境保护、物价、安全等部门对违法行为进行查处；4、承办政府交办的其它事项。（二）2016年重点工作完成情况１、稳步推进项目建设，完成景区整改提升，完善旅游基础设施；２、继续办好一年一度的升钟湖钓鱼大赛，大力开展宣传营销，提升景区品牌名气；３、规范旅游市场秩序，营造和谐发展环境；4、加强内部管理，不断提高接待服务水平；5、健全安全监控机制

2、，营造安全发展氛围；6、强化机关作风建设，重点抓好党风廉政建设，全力提供景区旅游服务组织保障。二、部门决算单位构成南部县升钟湖风景区管理局属一级预算单位，下属无二级预算单位，单位内设人秘股、工程科、宣传科和绿化科。10三、收支决算总体情况2016年南部县升钟湖风景区管理局本年收入合计139.77万元，其中：财政拨款收入80.68万元，占57.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.08万元，占42.28%。2016年南部县升钟湖风景区管理局本年支出合计138.90万元，其中

3、：基本支出138.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况南部县升钟湖风景区管理局2016年度财政拨款收支决算总计80.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少17.87万元，下降18%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县升钟湖风景区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出79.82万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.97万元，下

4、降15.79%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县升钟湖风景区管理局102016年一般公共预算财政拨款支出79.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占6.26%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.98万元，占16.26%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出5.43万元，占6.81%；商业服务业等支出56.41万元，占70.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）:2016年决算支出数为5万元，完成预算(指调整预算，下同)8

5、5%，决算数比预算数下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步降低了行政运行成本。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.04万元，完成预算100%。　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为3.62万元，完成预算100%。4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:2016年决算数为0.32万元，完成预算100%。5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

6、金（项）:2016年决算数为5.43万元，完成预算100%。6.10商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）:2016年决算数为56.13万元，完成预算92%，决算数比预算数下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步降低了行政运行成本。　　7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:2016年决算数为0.28万元，完成预算36%，决算数比预算数下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，

7、进一步降低了行政运行成本。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县升钟湖风景区管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出79.81万元，其中：人员经费65.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培

8、训费、公务接待费、劳务费