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1、制造中心四不放过管理规定1.目的：为了落实PDCA管理循环,推进精细管理，确保改善对策得到有效落实，预防同样的问题再次发生，降低内外部失败成本，特制订本办法。2.适用范围：适用于制造中心所属各部门的所有问题的处理及改善对策落实追踪,包括品质问题、安全问题、交期问题、成本问题、士气问题或团体事件等。3.定义:3.1问题:与标准或规则存在差异的所有事物都叫问题;3.1.1问题分类:A类问题(重大问题):损失金额在5000元以上,包括对业务开展,客户服务,利润获得等造成重大影响的问题,业务人员投诉的问题,总经理(含)以上人员直接判定的重大问题;B
2、类问题:损失金额在2000元以上,包括对业务开展,客户服务,利润获得等造成较大影响的问题,部门第一责任人或部门主管指定为较严重的问题;注：损失按最大损失计算。例，客户要退一批货，则按此批货退回所造成的损失计算，如果品保或业务人员与客户沟通特采接受，在计算损失的时候仍按退货损失计算。C类问题:除A/B类问题以外的所有问题.3.2四不放过原则:是指问题发生原因不查清楚不放过，责任人未处理不放过，问题未横向展开不放过(相关人员未受到教育不放过)，改善措施未落实不放过.3.3火炉效应:火炉是热的---警告性,碰到就会烫伤---及时性,谁碰到都会烫伤
3、---公平性.公司的制度和规定亦是如此.4.权责：部门权责制造中心所属各部门负责对本部门所发生的问题做分析处理及改善品质保证部记录并追踪改善效果5.作业程序：5.1作业流程:如附件一.5.2问题呈报问题发生后，当事人或发现人应第一时间将问题向上级主管呈报，原则上逐级呈报，但是遇到重大紧急问题可越级呈报。发生问题一定要及时上报，绝不能隐瞒，此由品管部门监督。一旦发现有隐瞒现象，则严厉追究责任部门班组长（含）及以上干部的行政责任，直接主管记大过，隔级主管记小过处理。5.3应急措施向上级呈报问题后应在4小时以内采取应急措施,以制止问题的延续,最大
4、限度的减少损失.如客户报怨品质问题,应立刻对厂内库存和在制品进行检查,存在同样问题者应立即采取应急措施.5.4原因分析对于问题做原因分析时,应多方取证调查,在24小时内找出问题发生的根本原因.例如品质问题可从4M1E五个方面去做分析.如果发生A类问题,部门主管应立刻去现场了解事情的原委，并组织人员进行讨论.5.5责任人处理责任人处理要及时不可拖延,应在24小时内拿出处理结果,或教育,或处罚,视问题的轻重具体对待.5.6问题横向展开问题的发生经过、原因分析、及责任人处理结果应24小时内在相关部门通报,各主管宣教育,学习检讨,本部门是否存在同样
5、的问题或潜在隐患,预防同样的问题再次发生.5.7长期对策拟订责任部门应针对问题发生的原因,在24小时内拟订长期改善对策,应用防呆法预防问题的再次发生.对策要有具体量化指标、描述性指标、完成期限和责任人，忌用“加强改善，努力做好”等大话、空话。 如果A、B类问题中，有与品质、交期相关的事情，亦要按照营销中心的日报表格格式填写一份上交。5.8对策验证对策通过实施并验证是否有效,如果无效,应重新分析原因并制订有效对策,直到问题解决为止.5.9记录并标准化问题处理完毕后填好《问题四不放过记录表》,A类问题由部门主管每天呈报一次给总经理,凡是营销
6、中心所反馈的品质报表和交期报表均属于A类问题，必须在24小时内回复对策给相关部门人员；B类问题每周呈报一次给总经理；C类问题部门主管自行按四不放过原则处理，每月呈报一次.改善对策经过验证有效之后应写入ISO文件,或工作手册及工作职掌内以得到长期执行.6.相关记录6.1《问题四不放过记录表》核准：审核：制作：制作日期：2007-11-01附件一:四不放过管理规定流程图问题发生应急措施原因分析责任人处理记录存档横向展开教育拟订长期对策标准化对策验证NGOK新亚电线电缆有限公司问题四不放过记录表序号日期问题现状描述应急措施原因分析责任人处理横向展
7、开教育改善对策(可加附件)备注123456备注1.此表格由品管部门负责对事故追踪结果后填写,每天/每周/每月上报一次给总经理,抄送一份给相关部门主管;2.事故范围包括效率、交期、品质、安全、士气.工模治具损坏等方面;3.超过5000元损失的事故要上报到白总;4.未尽事宜按公司指示执行.核准：审核：制表：
