昭通农业综合执法支队2017

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1、昭通市农业综合执法支队2017年度整体支出绩效报告一、部门基本情况（一）部门概况1、部门职能（1）昭通市机构编制委员会赋予的主要职能职责参与调查处理市内重大农业环境安全、农产品质量安全、农业植物新品种权、农业转基因生物安全等事故和纠纷；协助市农业局相关行政处罚和行政检查工作；指导县区农业综合执法工作。（2）昭通市农业局委托职能职责一是集中行使法律法规赋予昭通市农业局的行政检查权、行政处罚权。具体执法范围包括：农产品质量安全监管（包括农产品产地、农产品生产、农产品流通等方面）；种植业管理（包括种子、农药、肥料等方面）；农业资源与环境保护（包括农业野生植物

2、、水生野生植物、草原、耕地、渔业水源污染、农业转基因生物、生态农业等方面）；乡镇企业管理、农业科技教育和农业知识产权管理。二是指导县区农业综合执法工作。三是负责查处市内重大农业行政处罚案件及跨县区农业行政处罚案件。四是负责相关法律法规的宣传。五是负责全市农业综合执法情况统计工作。2、机构、人员及车辆情况（1）机构情况。昭通市农业综合执法支队于2011年1月13日经昭通市编制委员会（昭市编办[20111]18号)文件批准成立,属于财政全额拨款的独立核算二级预算事业单位，奴属于昭通市农业局。（2）人员情况本单位2017年年末人员编制数为11人，实有在编在职

3、在岗人员10人，全为财政全供养在职人员，本年度无人员增减变动。（3）车辆情况本单位无车辆编制数，没有车辆。（一）部门绩效目标的设立及执行情况（1）绩效目标设立。1、开展春季农资打假、夏季百日农资行动及秋、冬季农资监管等工作出动人员150人次，检查农资门店150家；2、开展春季农资打假、夏季百日农资行动及秋、冬季农资监管等工作租赁次车辆40辆次；3、进行法律法规宣传，印刷资料20000份；4、在11县区开展农产品质量安全监管工作出动人员75人次、租赁车辆10辆次；5、抽取农药样品50个批次。（2）绩效目标执行情况严格按照年初计划目标全面完成。经济效益上促

4、进了全市农民增收、农业增效，维护农产品市场安全；社会效益上维护农资市场健康有序，维护农产品质量安全；生态效益上，通过打击销售、使用禁限农药及销售假劣农资行为，促进生态安全，促进社会的可持续发展。（三）部门整体收支情况1、部门预算批复情况（1）2017年度部门收入预算数2017年度部门预算财政拨款收入批复数为129.91万元，其中：一般公共预算财政拨款129.91万元，无政府性基金预算财政拨款。（2)2017年度部门支出预算数2017年度部门支出预算批复数为129.91万元，其中：本级财力安排的支出129.91万元（人员工资80.91万元，日常公用经费4

5、9.00万元）。2、年度收支情况（1）2017年度收入情况昭通市农业综合执法支队2017年度收入合计157.15万元。其中：财政拨款收入152.15万元，占总收入的96.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的3.18%。与上年对比增加65.15%，主要原因分析是人员工资增加和项目经费增加。（2）2017年度支出情况昭通市农业综合执法支队2017年度支出合计157.15万元。其中：基本支出133.82万元，占总支出的85

6、.15％；项目支出23.33万元，占总支出的14.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加34.01%,主要原因分析是人员工资和项目经费增加。（一）部门预算管理制度建设情况根据《中华人民共和国新预算法》、《单位内部控制制度》的相关规定，我单位相继制定了“预算业务管理制度”、“预算收支管理制度”、“单位内部控制制度”、“财务管理制度”、“固定资产管理制度”、“政府采购管理制度”等，加强财务收支、预算执行的监管，确保机构的正常运转，发挥资金的使用效益。一、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的进一步规范资金管理

7、，强化部门责任意识，通过对财政资金分配情况、日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，提高财政资金使用效益。（二）自评指标体系一级指标二级指标三级指标指标解释分值投入（15分）预算分配（15分）在职人员控制率（5分）在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%5三公经费变动率（10分）三公经费变动率=[本年决算数-上年决算数/上年决算数X100%10过程（60）预算执行（30分）预算完成率（7分）预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/

8、（上年结转+年初预算+本年追进预算）X100%7预算执行进度（6分）反映项目资金支付进度情况5