计算机信息系统集成三级换证

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1、信息系统集成及服务资质审核计划受审核方名称审核类型：□初审□升级□换证□复杂变更□其他审核目的：信息系统集成及服务资质认证审核依据：(1)《信息系统集成及服务资质等级评定条件(暂行)》(2)《信息系统集成及服务资质换证申报表(三级)VI.0》信息系统集成及服务审核组：组长：成员：审核时间：现场审核时间：共天注意事项:(1)本次审核所涉及的职能，在该职能重点评价的过程及活动见后计划安排，希望在计划审核期间该职能和活动直接负责人员在场。若存不便，请预先通知审核组。(2)审核组在实施审核工作时实行组长负责制。(3)审核组长将

2、按照计划实施审核并主持召开首次、末次会议，介绍与本次审核有关的信息和审核结果。请贵公司通知主要领导以及本次审核涉及部门的负责人等参加首、末次会议，并请协助审核组完成本次审核任务。(4)为保证审核的公正性，审核组不得接受贵公司赠送的礼品、礼金等，并不得参与宴请、娱乐等活动。请贵公司给予支持和配合。否则会对本次审核结果产生负面影响。保密承诺~审核组全体成员在审核过程中所接触到的一切有关受审核方的信息，有责任保守秘密，在没存得到受审核方书面许可之前，不得向第三方泄露。计划确认受审核方对进行本次审核的人员和日程安排，如存异议，

3、请及时反馈。如果同意，具体的确认手续在审核组抵达现场后办理。评话址真与何M电地传审机构联系::28131742:天津市河西区宾馆南道5号:28131742审核日程安排口期时间安排评审内容受审部门及人员审核员首次会议最商管理者及相关部门相关人员全体审核员请公司管理层介绍公司基本情况（可采用PPT形式）及参观企业最商管理者及相关部门相关人员全体审核员交谈了解公司基本情况及历史发展状况tl;t2;t!6公司管理层公司管理层资历及人员情况t3;t4;t5;t6人力资源部近三年资产运营情况tl2财务部技术实力、自主研发软件产品及

4、环境t7;t8开发部质量管理情况及近三年监督检查情况t9;tl5质:W:管理部、资质屮报材料负责人客户服务及人力资源培训情况客户服务部、人力资源部近三年集成业绩tl3;t!4市场部、工程部审核组总结与受审核方领导交换意见最高管理者、资质中报材料负贵人末次会议最高管理者及相关部门相关人员审核计划拟制：曰期:项管理人员批准：日期:受审核方确认：曰期:注：请准备好所要求提供的附件材料的原件，以备审核。准备以下材料的原件（对应资质申报表）：注意：在准备材料前，请详细对照评定条件和填表说明重新自查一遍申报表。1.公司情况介绍PP

5、T（可包括但不限于以下内容：发展历程、经营规模、人员构成、企业文化、技术实力、管理特色、客服情况、财务状况、市场领域、业务发展规划等方面情况）2.有关的获奖、荣誉等证书和材料3.营业执照副木4.公司增资、更名等企业变更工商证明材料的原件5.验资报告6.企业负责人、技术负责人、财务负责人的毕业证书、职称证书、有关获奖证书7.项B管理人员需社保出具的证明8.全体人员社保名册9.软件产品的评测报告、著作权证书，软件产品、工具、发明专利有关的立项、概要设计、详细设计等研发过程的技术文档10.自主开发产品的演示稿11.有关开发环

6、境的软硬件设备的台帐（或固定资产清单），房屋购置凭证或租赁协议12.质量管理体系认证证书、当前有效的质量手册、程序文件及上一年度内审及管理评审记荥13.员工培训、质量保证、客户服务执行情况的记录或相关文档14.近三年的审计报告15.近三年的完税证明16.近三年完成的项H的合同（含设备清单）、验收报告及与项H有关的证明材料一-（对应附表，按照附表内填写顺序进行排列备斉）1.近三年的监督检查材料2.为每位审核员准备纸质申报表一份（可双面打印，不需要精装）