滦装备制造产业园区

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1、滦县装备制造产业园区管理委员会2017年度部门决算公开2017年6月15日10决算公开目录第一部分滦县装备制造产业园区管理委员会概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县装备制造产业园区管理委员会2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县装备制造产业园区管理委员会2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开

2、展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释10第一部分滦县装备制造产业园区管理委员会概况一、部门职责一、负责装备制造产业园区近期和园区总体建设规划方案并组织实施。二、负责对装备园区进行整体规划、土地开发利用、基础设施及配套设施的建设。三、做好装备园区的招商工作。积极开展全方位、多层次的招商活动。四、编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准收组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公共设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资

3、产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市滦县政府交办的其他事项。五、负责为入区企业提供项目行政审批全程代理服务，为企业代办土地、规划建设、生产经营等各种手续，提供政策、法律、金融、人才、劳力、技六、负责对装备园区内企业进行封闭式管理，制定并实施园区的优惠政策及相关的措施，为入区企业营造良好的建设、经营和生活环境。二、机构设置滦县装备制造产业园区管理委员会编制12人，实有6人，在职8人，2人为人事代理，设有三个科室，分别为：综合科、招商服务科、安监及开发科。10

4、第二部分2017年度部门决算报表（详情见附表）10第三部分滦县装备制造产业园区管理委员会2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。完成开发区各项工作，做好协助企业完成各项手续，完成园区内各项管理工作，做好园区内年度预算、决算及日常财务管理、国有资产管理和财政监督工作，认真贯彻执行党的各项方针、政策、决议和指示；研究园区经济社会发展问题。按权

5、限做好园区干部管理、党建、宣传和精神文明建设工作。维护辖区内社会治安稳定工作、开展纪律检查、工会、共青团、妇联等工作。文件100%上传下达工作2、绩效评价结果。针对园区的工作都较好的完成，绩效考核优。二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额20.95万元，全部用于货物支出。一是用于采购办公设备及园区道路清扫。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车X辆；截止2017年底通用设备34件，价值140906元，家具17件套，价值17160元。2016年新购通用设备5件，价值2000010元；其他重要事项的情况说明（一

6、）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出78.31-20.4757.84人员经费53.31-19.2434.07日常公用经费25-1.2323.77二、项目支出464.851481.971946.82基本建设类项目464.85-358.51106.34行政事业类项目01840.481840.482017年总支出为2004.67万元，基本支出为57.84万元，占总支出的2.86%,比2017年初预算减少20.47万元，主要原因是人员经费减少、经费减少；项目支出为1946.82万元，占总支出的97.14%,

7、比2017年初预算增加1481.97万元，主要原因是建设类项目减少，行政事业类项目未列入预算。。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入2004.673086.75-1082.08其中：一般公共预算财政拨款1920.673086.75-1166.08政府性基金预算财政拨款840842.本年支出2004.673086.75-1082.08其中：基本支出57.8487.39-29.5510（1）人员经费34.0752.5