服装企业年度经营计划书

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1、2012年年度经营规划报告—2012年度经营与管理规划【2012年年度公司经营规划报告】8《年度经营规划报告》大纲第一章.2012年市场预测和公司经营方针1.1　2012年市场预测1.2　企业定位、公司经营方针的阐述第二章.2012年公司经营目标和目标细分2.1.　核心经营目标确立2.2.　经营销售目标细分2.3.经营管理目标管控第三章.主要经营策略规划3.1市场策略3.2商品策略3.3品牌策略3.4招商策略3.5新事业平台搭建：电子商务平台第四章.年度工作行动计划简述第五章.达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路5.1生管系统5.2人力资源系统5.3物流系统5.4IT信息管理5.5

2、财务系统5.6组织管理系统第六章.公司资金流预算和监控规划6.1物流与资金流的规划6.2年度重点收支项目预算6.3公司年度费用点控制第七章.规划报告的相关文件或附件【2012年年度公司经营规划报告】8年度经营规划报告一、2012年市场预测和经营方针2011年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显降低。通过对服装行业的调查，2011年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整体商品动销仅为**%，约有**%商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进入2012年的初始经济大环境的疲软态势。我们通过市场调查发现，2012年童装的行业竞争形势愈加严峻：1、8

3、0后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。在这种态势下，公司认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位——一二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道，改变以往社区店为主的渠道布局。因此，公司2012年度的经营方针确定为：提

4、升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力；围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的平稳发展。接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述2012年的各项营销规划、管理活动的经营思路。【2012年年度公司经营规划报告】8二、2012年公司经营目标（一）核心经营目标2012年，公司核心经营目标为：1、年度销售**2、年度销售回款**3、年度毛利润**商品毛利率分配：……4、年度总费用控制**万元，利润率控制为*%，利润额为**万元：费用预算：管理费用**万元，营运费用**万元，商品折损**万元。5、直营市场利润额**万（*%利润率），电子商务利润额**万元（*%

5、利润率），合计**万元。此利润额做坏账提留准备。（二）销售目标细分1、2012销售总指标销售目标细分表（单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度库存销售年度占比直营中心营销中心合计2、按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表（单位：万元）项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度区域占比费用预估费用率直营中心营销中心合计【2012年年度公司经营规划报告】8上述销售目标的分解，按报告附件《2012年度销售目标分解表》执行（直营中心&营销中心）（三）经营管理目标1、生管管控目标：2、研发管控目标：3、营运管控目标：4、采购管控目标：5、直营管控目标：6、人力行政管控目标：

6、7、财务管控目标：8、物流公司管控目标：9、IT部管控目标：三、主要经营策略2012年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。（一）市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场需求为导向，支持前端销售部门的业绩达成。2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。4、渠道拓展的主攻

7、方向是公司直营和重点市场，以“发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设。【2012年年度公司经营规划报告】85、2012年，公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场，作为品牌形象提升的另一核心策略.（二）商品策略1．商品的风格调整：拉宽消费群，贴合80后主消费业态，错开与**、**品牌的直接对抗竞争。2．围绕企业商品力的提升，将对企业现有体系进行改造（三）品牌策略1、提升品牌终端视觉表现力1）新开店铺质量