业务流程审批系统技术标书

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1、通号集团业务流程审批系统技术标书通号集团业务流程审批系统技术标书2014.6109/109通号集团业务流程审批系统技术标书1概述62供应商系统建设方案62.1供应商背景概述62.2系统建设目标72.3系统建设原则73系统总体设计方案83.1系统总体架构83.2基础网络服务93.2.1网络拓扑结构93.3业务系统93.4平台及服务103.4.1K2工作流平台103.4.2主数据管理及统一认证323.4.3统一权限管理333.5业务应用流程343.6决策与协同363.7信息安全及内控体系363.7.1安全认

2、证363.7.2权限控制393.8运维及运营管理体系394硬件需求方案415软件许可设计436财务报销系统设计建议436.1财务控制的逻辑结构436.2预算控制关键功能点说明436.3财务申请关键功能点说明457系统实施方法论527.1阶段一：用户调查527.2阶段二：需求调研537.3阶段三：方案设计547.4阶段四：需求分析547.5阶段五：系统设计567.6阶段六：建设实施577.7阶段七：系统测试587.8阶段八：维护支持598项目管理61109/109通号集团业务流程审批系统技术标书8.1项目

3、组构成618.1.1组织机构618.1.2角色分工618.2项目风险管理628.2.1风险管理的组成628.2.2风险所在及对策638.3质量保证方式658.3.1项目质量控制的一般方法658.3.2项目质量控制的具体措施669项目验收标准6610培训服务6710.1培训方式6710.2培训内容6811售后服务6811.1运维管理体系6911.2运维流程6911.3免费售后服务7011.3.1免费售后服务期7011.3.2售后服务内容7011.4用户方的责任7112案例介绍7212.1案例一：中国广东核

4、电7212.1.1客户信息7212.1.2项目背景7212.1.3业务需求7312.1.4实施情况7312.1.5整体设计7412.1.6业务平台逻辑架构7512.1.7工作流平台物理架构7612.1.8工作流平台主要功能7612.1.9系统部分截图7612.1.10客户收益7912.2案例二：中粮集团7912.2.1客户信息7912.2.2项目需求8012.2.3流程系统物理架构8012.2.4集团实施流程8112.2.5系统部分实现截图81109/109通号集团业务流程审批系统技术标书12.2.6系

5、统实施带来的收益8412.2.7流程发展8412.3案例三：万科集团8512.3.1客户信息8512.3.2项目背景8612.3.3系统部署架构8612.3.4与其他系统集成8712.3.5K2应用方式8712.3.6系统部分实现截图8712.3.7系统实施带来的收益9012.4案例四：日月光集团9112.4.1客户信息9112.4.2项目建设目标9112.4.3系统部署架构9212.4.4系统价值9212.4.5系统部分实现截图9512.5案例五：上汽集团9612.5.1客户信息9612.5.2客户面

6、对的问题和挑战9712.5.3系统架构设计9812.5.4系统部署架构9812.5.5关键业务场景与功能9812.5.6亮点功能9912.5.7系统部分实现截图9912.5.8系统实施带来的效益10213附录：需求点对点理解与应答10213.1流程设计10213.1.1可视化业务流程设计10213.1.2可视的组织机构与角色建模10313.2表单设计10413.2.1可视化的表单设计10413.2.2表单美化设计10413.3流程管理10513.3.1流程定义管理10513.3.2流程实例管理10513

7、.3.3流程异常处理10513.4流程监控与管理10613.5统计报表106109/109通号集团业务流程审批系统技术标书13.6其他平台要求10713.6.1系统接口10713.6.2移动终端10713.6.3流程模拟仿真10813.6.4平台多租户功能10813.6.5系统运行支持10813.7平台非功能需求108109/109通号集团业务流程审批系统技术标书1概述中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称：中国通号）是国资委直属的中央企业，是国内铁路通信信号领域的龙头企业，具有铁路、城市轨道交通通信信

8、号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维完整产业链；是中国铁路通信信号系统制式、标准规范编制单位。有科研设计、生产制造和工程服务等全资、控股、参股及合资企业20家，员工总数约为15000人，分布在京津沪和东北、西北、华南、西南、华中等地。在海外多个国家设有办事处或项目部。随着近两年的信息化建设工作的深入进行，中国通号成立了信息化组织机构，制定了相关制度，统一了中国通号产品型号和编码，统一了物料编码标准，建立了物料编码规范；发布了中国通号IP