章鱼图和乌龟图

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1、编号/版本:公司过程分析图页码：41OF41编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本:公司过程分析图页码：41OF41过程清单序号COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门1新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管

2、理财务7交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部9　　不合格品管理制造部　10　　产品防护管理仓库　　11　　实验室管理品控部　　12　　进货检验控制品控部　　13　　过程检验控制制造部　　14　　出货检验控制品控部　　15　　采购管理营业资材部　　16　　生产计划管理营业资材部　　18　　异常反馈管理制造部　　19　　信息沟通交流品控部　　20　　顾客满意度管理部　　21　　纠正预防品控部　　22　　ROHS对应管理品控

3、部　　23　　产品标识和可追溯性管理制造部　　编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本:公司过程分析图页码：41OF41过程编号：COP1新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　工程技术课工程师谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师Offic软件、绘图软件CAD、电脑，CAD,CAM350,电源等新产品制造开发过程l了解客户要求；l制订设计方案；l设计评审;l试产；l设计验证；l客户确认；客户要求、产品外型及尺寸要求、产

4、品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA等）输出输入DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率用何程序、方法？　用何指标衡量？　编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本:公司过程分析图页码：41OF41过程编号：COP2产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者品质担当、生管

5、/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　产品/过程更改过程l接收变更信息l确认变更信息l完成变更通知单l变更措施的确认l变更品出货的层别管理l变更记录的保存l内部变更客户认可变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象输出输入记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、变更及时性100%（对于强制要求的）用何指标衡量？

6、　用何程序、方法？　编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本:公司过程分析图页码：41OF41过程编号：COP3量产控制流程过程负责人：制造部责任者生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　量产控制流程l人员培训l车间布置l人员管理l生产计划；l生产备料;l安排生产；l过程控制;l检验顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、

7、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报输出输入产品生产不良品率ppm（分机种）生产计划达成率交货合格率关键过程能力指数CPK≥1.33生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范用何程序、方法？　用何指标衡量？　编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本:公司过程分析图页码：41OF41过程编号：COP4顾客财产管理过程负责人：制造部责任者顾客财产管理过程l接收到

8、顾客财产l顾客财产保管l顾客财产变更l顾客财产回收文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌顾客财产完整、完好性文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管客户财产管理规定、文件和资料管理规定、SMT物料管理基准受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统顾客财产（