ISO9001-2015最新版过程清单.doc

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1、公司识别的过程与标准条款对应表序号过程名称输入输出使用资源责任部门考核标准控制方法对应标准条款对应程序1.管理体系策划过程社会调查报告、竟争对手分析报告SWOT报告、公司生存环境报告网络、人员走访等综合部、销售部环境分析及时充分每年6月分析4.1环境分析控制程序相关方调查报告、相关方需求表满意的相关方网络、走访、相关方需求调查表各部门相关方需求考核完成率相关方需求满足数/总数4.29001标准管理体系过程、范围、方针等网络、电脑、同行业参考管理层外部审核一次通过率4.3、4.4、5.1、5.2、6.3、7.1.4、8.1、9.1.1内部分工要求职责分配表、员

2、工素质矩阵图电脑、调查表管理层员工考核合格率合格员工数/考核总员工数5.3、7.1.2风险机遇调查表、质量分析报告风险机遇调查表网络、电脑等各部门应对措施的有效率有效的应对措施/总措施6.1风险和机遇应对控制程序2.目标管理过程质量目标分解表、质量目标管理方案质量目标考核记录网络、电脑各部门质量目标完成率已完成目标数/总目标数6.23.形成文件的信息控制过程文件发放记录、文件编制要求满足相关要求的文件、最新版本文件清单复印机、电脑、打印机等综合部文件受控率检查受控文件数/总检查数7.5成文件信息控制程序保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求质量记录清

3、单、完整的质量记录质量记录便于检索要求提供的时间≤15分钟≤15分钟4.外部提供产品和服务控制采购计划、外包协议、产品技术要求等准时交付的合格材料传真、电话、网络、电脑等综合部供应商交付及时率及时交付的批次/交仞付总批次8.4、8.5.3外部提供过程、产品和服务控制程序5.资源管理过程设备采购需求、产品实现要求、产品保养计划等设备正常运转、维修保养记录资金、备件等生产部设备完好率完好设备数/总设备数7.1.1、7.1.3基础设施控制程序1.培训计划、岗位任职要求满足要求的人员网络、电脑、会议室等综合部培训计划完成率培训计划完成次数/培训计划总数7.2、7.3

4、市场信息、师带徒、经验总结等公司知识清单、专利证书等电脑、网络等公司所有部门均应参与文件版本有效率等有效版本数/知识清单总数7.1.6知识管理程序2.产品和服务的放行控制产品检测要求、采购产品检验要求、图纸等合格的原材料、转序产品、成品等监测资源、试验室质检部、质检员产品的批次漏检率漏检批次/总批次8.6产品和服务放行控制程序产品技术要求、检定校准计划等监视和测量设备台帐、适宜的监测设备、校准证书标准器；维修工具、设备等技质部监视和测量设备周期检定率检定数量/监测设备总数量7.1.5监视和测量资源控制程序3.不合格输出的控制顾客退货、顾客投诉、顾客反馈信息、

5、内部判定的不合格品等返工、返修后的产品、报废的产品及相关的处理单监测设备、检测工装、不合格品等技质部、质检员不合格品处理及时率不合格处理数量/不合格总数量8.7不合格输出控制程序4.内部审核内部审核计划、ISO9001标准要求等内审检查表、内审报告、不符合会议室、工作现场等综合部、审核员内审不符合关闭率不合格及时关闭数/总数量9.2内部审核控制程序5.管理评审管理评审输入要求、各部门汇报材料管理评审报告、改进建议、会议室、工作现场等各部门措施整改及时率措施整改数/措施总数9.36.改进控制改进计划、改进方案、统计数据改进的结果会议室各部门改进计划完成率改进计

6、划完成数量/总数量9.1.3、10不合格和纠正措施控制程序7.生产和服务提供的控制顾客要求、技术要求、公司相关经验技术资料、设备清单、材料清单标准、技术协议技质部产品的质量目标手册8.1的相关要求8.1生产计划、客户要求、生产变更等准时生产出满足顾客要求的产品原材料、部品、生产设备、流水线等生产部产品一次交验合格率产品一次交验合格数/交验总数8.5.1、8.5.6生产运作控制程序标识要求、客户要求符合要求的标识电脑、打印机、外部供方技质部产品标识、状态标识的准确率合格的标识数/总的检查标识数8.5.21.产品和服务的要求控制客户样品、图纸、质量协议、国家标准

7、等合同评审记录。顾客收到的回复等传真、电话、网络、电脑等销售部合同评审及时率评审的合同数/总的合同数8.2、8.5.3产品和服务要求控制程序产品防护规定、顾客要求及时交付与顾客的合格产品仓库、货架、运输车辆仓库、销售部门交付及时率交付的数量/总定单数量8.5.4、8.5.5仓库损坏率仓库损坏数/仓库总数量合同变更、顾客反馈、顾客调查表等交流处理结果记录等网络、电脑、电话、传真等销售部门顾客反馈处理率顾客反馈处理数/反馈总数7.4、9.1.2顾客满意度按调查汇总分析要求附录D顾客满意顾客要求5资源管理2目标管理9管理评审8内审10改进1质量管理体系策划12、产

8、品和服务的要求控制服务要求要求4、外部提供产品和服务