金税三期个人所得税代扣内蒙

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金税三期个人所得税代扣代缴系统内蒙古地方税务局培训讲师：卢忠兴 培训内容概要个税系统概述系统日常操作常见问题123局端相关介绍4 200720102011个税系统概述－金税三期背景金税三期工程属国家级信息系统工程，是国家电子政务建设的重要组成部分。该系统融合了税收征管变革和技术创新，统一了全国地税征管应用系统版本，搭建了统一的纳税服务平台，实现了全国税收数据大集中，对于进一步规范全国税收执法、优化纳税服务、实现“降低税务机关征纳成本和执法风险，提高纳税人遵从度和满意度”的“两提高、两降低”的税收征管改革目标具有极其重要的意义。金税三期工程已在广东、山东、河南、山西、内蒙古、重庆、河北、宁夏8个省（市）级国地税局先行试点，2015年即将在湖南、广西、新疆、青海、甘肃、云南、贵州、安徽、海南、青岛等10个省市上线，然后全国推广。 个税系统概述－系统介绍金税工程重要组成满足税法业务要求全员全额明细申报维护纳税人权益 个税系统概述－服务单位集团总部扬州支持中心石家庄支持中心深圳公司广东公司四川公司广西公司陕西公司新疆公司上海公司江苏公司福建公司河北公司天津公司重庆公司山西公司 培训内容概要个税系统概述系统日常操作常见问题提示局端相关介绍1234 系统日常操作初始化设置日常操作12 系统日常操作—初始化设置软件安装易税门户设置扣缴义务人设置 系统日常操作-初始化设置 系统日常操作-初始化设置 系统日常操作-初始化设置 系统日常操作-初始化设置默认是简易模式，根据需要自行选择 系统日常操作-初始化设置网络不通情况下 系统日常操作-初始化设置介质初始化文件从局端获取 局端初始化文件相关操作【个人税收管理】【申报】【代扣代缴申报】【代扣代缴信息导出及申报】【信息查询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单位信息，则系统会在“扣缴义务人名称“一栏显示。随后“导出初始化文件”-导出介质文件，提供给企业导入到客户端明细申报软件中。（初始化文件即个税扣缴单位基础信息文件，仅当企业首次使用‘代扣代缴系统’或个税业务规则发生变化时（如费用扣除标准变化），且企业没有网络的条件下，才到办税大厅从系统获取该介质） 系统日常操作-初始化设置 系统日常操作-初始化设置 系统日常操作-初始化设置 系统日常操作初始化设置日常操作12 系统日常操作1人员信息登记2报表填写3申报表报送4申报及反馈5缴扣款及反馈6下月正常申报申报成功扣款成功 系统日常操作人员信息登记 系统日常操作-人员登记注意带*号的项目必须填写批量导入模版从这里下载 勾选以后，去除标题系统日常操作-人员登记 系统日常操作-人员登记 日常操作--填写报表填写报表 日常操作--填写报表 日常操作—申报表报送申报表报送 两种申报模式，根据用户网络是否能连外网选择。优先考虑网络申报如果选择网络申报网络申报需要输入申报密码，需要从大厅获取如果选择介质申报申报后报表状态从“未报送”变成“未反馈”日常操作—申报表报送 日常操作—申报更正申报更正 日常操作—申报更正 日常操作—申报更正 日常操作—查询统计查询统计 日常操作—查询统计查询统计下有4个查询菜单：申报明细查询、申报情况查询、个人收入统计、分项目分税率统计。申报情况查询默认查看当月申报情况，所得月份可选 日常操作——其他功能其他功能介绍 日常操作——其他功能特定行业员工快捷录入 日常操作——其他功能 日常操作——其他功能国内人员、外籍人员分开管理 日常操作——其他功能 培训内容概要个税系统概述系统日常操作常见问题提示123局端相关介绍4 常见问题——报表模式设置报表填写只有工资薪金表？ 报表有2种模式：简易模式和标准模式。初始化向导默认是简易模式简易模式下只有正常工资薪金报表，只能填写国内人员工资薪金。标准模式下可以通过管理表单选择是否显示其他报表。报表齐全可在设置中心里更改模式。常见问题——报表模式设置 常见问题——报表模式设置 常见问题——申报密码申报密码忘记了，怎么办 常见问题——申报密码申报密码是什么？申报密码是为了防止他人恶意申报，在发送申报前要求输入的验证机制。申报密码哪里获取？申报密码在首次使用软件申报时可以从税局大厅获取。申报密码修改后忘记了？如果申报密码忘记可重新从税局大厅获取，大厅会将密码重置，随机生成一串密码。 常见问题——信息更新纳税人登记信息发生变化，如何更新？ 如纳税人识别号发生变更，通过信息获取下载更新客户端数据常见问题——信息更新 常见问题——代理服务器上网如果公司网络是代理上网的，需要怎么设置？ 勾选“使用代理服务器”填写服务器地址和端口测试代理服务器是否通畅测试接收服务器是否通畅常见问题——代理服务器上网 常见问题——补报以前月份纳税人想要补报以前月份税款，如何操作 常见问题——补报以前月份选择所得月份接下来的操作与正常申报一样 常见问题——员工离职员工离职了，但人员登记里删除不了，怎么操作？ 常见问题——员工离职如果该员工之前在软件中申报过，则软件不允许直接删除该员工的人员信息。但可以通过修改人员状态：在职（正常）、离职（非正常）如果该员工在软件中没有历史明细数据，则可以直接删除 常见问题——员工离职 常见问题——申报更正申报更正适用场景，负数更正是否也允许？ 申报更正可以增量更正，也可以减量更正。在扣款后也可以进行更正，如果负数申报，则需要到税局办理抵退税流程。申报更正必须是在上笔申报成功且客户端获取申报成功反馈下才能进行。常见问题——申报更正 培训内容概要个税系统概述系统日常操作常见问题提示123局端相关介绍4 局端相关介绍—申报、反馈、初始化菜单 局端相关介绍---初始化文件名词解释介质初始化文件包：如果企业网络不通，则需要导入初始化文件包。初始化文件包主要含有企业的基础信息、局端下发的代码值以及其他的校验规则。介质初始化文件包：仅针对网络不通的用户，网络通畅的用户联网会自动更新适用场景：网络不通，首次使用软件时。企业信息有变更或者局端校验规则有变化时，导入初始化文件包更新。介质初始化文件包命名规则：从局端导出的初始化文件包是zip的压缩文件，加密的，无法解压打开。命名规则是：纳税人识别号_JBXX_导出时间不要修改文件名 局端相关介绍---申报文件名词解释介质申报文件包：如果企业网络不通，则需要使用导出申报文件进行介质申报。介质申报文件包：适用场景：网络不通的企业。每月申报个税需要导出。介质申报文件包命名规则：从客户端导出的申报文件包是zip的压缩文件，加密的，无法解压打开。命名规则是：SQSB06_纳税人识别号_导出时间不要修改文件名 局端相关介绍---反馈文件名词解释介质反馈文件包：申报后，用户需要获取反馈信息，得知此次申报的结果和扣款结果。同时只有获取申报成功的记录才能启动更正申报流程。介质申报文件包：适用场景：网络不通的企业。每次申报后，需要从税局大厅获取介质反馈文件，导入客户端。介质反馈文件命名规则：从客户端导出的申报文件包是zip的压缩文件，加密的，无法解压打开。命名规则是：FK06_纳税人识别号_加密方式不要修改文件名 局端相关介绍---申报密码名词解释申报密码：网络申报时，点击发送申报会要求输入申报密码，申报密码发送到局端会进行校验，一致才允许申报成功。菜单路径：个人税收管理-申报-代扣代缴申报-个税代扣代缴申报密码发放（申报征收岗） 税友软件集团谢谢大家！