6.5 安全需求调研表.doc

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1、前期调查表项目编号：系统安全需求前期调查表第16页共30页前期调查表1单位基本情况表填表人：日期：单位全称武汉市建筑垃圾管理办公室简称武汉市渣土办上级主管部门武汉市环卫局下属单位单位情况简介单位所属类型□党政机关□国家重要行业、重要领域或重要企事业单位一般企事业单位□其它类型信息系统主要承载的业务范围武汉市建筑垃圾管理平台，单位地址邮政编码负责人姓名电话传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址第16页共30页前期调查表1参与人员名单填表人：日期：序号人员名称所属部门职务/职称负责范围联系方式1刘超稽查第一大队副队长渣土车违规违法稽查139955640282董童林信息技术管理科

2、科员系统管理平台维护159274058773邓明人事科科员人事管理152718788364黄诚信息指挥中心科长信息指挥中心管理189712231775李雪莹信息指挥中心调度员日常调度186729283786廖春明设备科科员硬软件维护180866178087刘晓友设备科科员软硬件维护180627850838罗雪婷财务科科长财会1347603015891011第16页共30页前期调查表1物理环境情况填表人：日期：序号物理环境名称物理位置涉及信息系统1主机服务器机房武汉建筑垃圾管理平台系统2信息指挥终端渣土办3301武汉建筑垃圾管理平台指挥端3办公室各督察办公室武汉建筑垃圾管理平台客

3、户端4567注：物理环境包括主机房、辅助房、办公室等等。第16页共30页前期调查表1信息系统基本情况填表人：日期：序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用1武汉建筑垃圾管理平台系统三级三级二级建筑垃圾专项管理2城管委OA系统三级三级二级办公自动化3财务系统四级四级四级拆屋办公软件4物资管理系统二级二级二级材料物资管理软件56789第16页共30页前期调查表1信息系统承载业务（服务）情况调查填表人：日期：序号业务（服务）名称业务描述业务处理信息类别用户数量用户分布范围涉及的应用系统软件是否24小时运行是否可以脱离系统完成重要程度责任部门1建

4、筑垃圾管理渣土企业车辆运输综合管理数据处理5渣土办各部门建筑垃圾管理平台是否非常重要信息管理中心2办公自动化企业内部办公自动化办公系统数据处理50办公室电脑城管委OA系统是是重要设备科3财务系统企业收支账目数据处理4财务科财务软件是否非常重要财务科4物资管理物质采购发放数据处理5物料科物料管理系统是是重要物料科567第16页共30页前期调查表1信息系统网络结构（环境）情况调查填表人：日期：序号网络功能区域名称主要功能和作用描述IP网段地址服务器数量终端数量与其连接的其它网络区域网络区域之间的边界设备（互联设备）重要程度责任部门备注12345678910注：重要程度填写非常重要、

5、重要、一般第16页共30页前期调查表1外联路线及设备端口（网络边界）情况调查填表人：日期：序号外联线路名称(边界名称)所属网络区域外联对象名称接入线路种类传输速率（带宽）线路接入设备承载主要业务应用备注1234567891011第16页共30页前期调查表1网络设备情况调查填表人：日期：序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件版本及补丁端口类型及数量主要用途是否热备重要程度备注1234567891011第16页共30页前期调查表1安全设备情况调查填表人：日期：序号网络安全设备名称型号(软件/硬件)物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件及运行平

6、台端口类型及数量是否热备备注1234567891011第16页共30页前期调查表1服务器设备情况调查填表人：日期：序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装的数据库系统承载的主要业务应用安装的应用系统软件名称涉及的业务数据是否热备重要程度12345678注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括数据存储设备第16页共30页前期调查表1终端设备情况调查填表人：日期：序号终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数量IP地址/掩码/网关操作系统安装的应用系统软件名称涉及的业务数据主要用途重要程度12345678910注：1、重要程度填写

7、非常重要、重要、一般2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等第16页共30页前期调查表1系统软件情况调查填表人：日期：序号系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统1武汉建筑垃圾管理平台定制版智麟信息2办公自动化OA系统专业版慧点科技3财务软件企业版金蝶软件4物料系统企业版易思软件5678910注：包括操作系统、数据库系统等软件第16页共30页前期调查表1应用系统软件情况调查填表人：日期：序号业务（服务）名称主要功能描述涉及的业务数据用户数量用户分布范围应用系统软件名称开发商C/