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时间:2018-10-10
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1、企业在日常工作中和审核应准备的文件与记录一、 生产部门准备的记录:1、 目标考核的记录;2、 生产设备清单(台帐)、3、 设备维护与保养的计划;4、 设备维护与保养的记录;5、 生产过程中产生的记录;6、 生产过程的监控记录;7、 设备的清洁与消毒的记录;8、 原料验收的记录;9、 每日卫生控制的记录;10、虫害控制的记录、11、消毒液配制和使用的记录;12、CCP点的监控的记录;13、纠偏的记录等;二、 质检部门的记录:1、 质量目标考核的记录;2、 计量设备台帐,3、 计量设备检定的记录;4、 检定的
2、标签;5、 检定的证书;6、 产品的检验标准,7、 产品的质量标准;8、 使用标准的目录;9、 产品的原料入厂检验记录、10、 半成品检验的记录,11、 成品检验的记录;12、 微生物检测的原始记录;13、 不合格品的记录;14、 数据分析的记录;15、 化学品的台帐化学品的使用记录,16、 标准液的标定记录;17、 产品标识的规定;18、 化验室的管理制度;19、 消毒液配制记录,20、 化验人员的资质证书(复印件即可);21、 产品的官方检测报告;22、 水质检测报告;23、
3、生产用水的化验室微生物检测记录;三、 办公室:1、 文件修改与评审的记录;2、 文件与记录发布的记录;3、 法律与法规清单(包含企业执行的国家标准);4、 外来文件的清单;5、 培训计划;6、 培训的记录和考核评价的记录;7、 人员的任职能力的要求;8、 特种人员的资质证书、9、 对人员的考核与评价的记录和规定的文件等10、 内部审核的记录;11、 管理评审的记录;12、 不符合项目整改的记录;13、 纠正与预防措施的记录;14、 内部沟通的记录(包括企业的会议记录等);15、 人员健康档案、16、
4、 人员的健康证书或证明等;四、 采购和销售部门:1、 供方的评价准则和再评价的准则;2、 原料的验收标准;3、 供方的评价的记录;4、 合格供方的名单; 5、 原料包装材料入厂的检验记录;6、 供方的相关资质(如营业执照、组织机构代码证、QS证书、产品的检测报告等)与检测报告等;7、 采购控制要求的企业管理文件和规章制度;五、 销售部门:1、 销售台帐(就是销售的记录包含发货的记录);2、 合同台帐;3、 销售合同的评审的记录(包括签定的合同);4、 合同更改的记录,5、 与顾客沟通的记录,包括传真等文件
5、;6、 顾客满意度调查的记录和分析报告;7、 产品撤回的演练记录和评价记录;8、 顾客投诉处理的记录、9、 市场发现不合格品的处理情况的记录。六、 食品安全小组的记录:1、 HACCP小组培训的记录;2、 应急准备与响应的记录;3、 控制措施组合的记录4、 验证的记录;5、 确认的记录;6、 验证结果的分析的记录;7、 食品安全事故处理的记录;8、 持续改进的记录;9、 信息输入与更新的记录;10、 危害分析与HACCP计划更改的记录、11、 食品安全防护计划、12、 计划演练记录等。6、
6、初次认证,还需要准备认证中心需要企业提供的一些相关的资质与资料,见上报材料清单。上述文件不一定全,但是这些是必须做的。
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