ISO22000资料清单.doc

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1、企业在日常工作中和审核应准备的文件与记录一、    生产部门准备的记录:1、    目标考核的记录;2、    生产设备清单(台帐)、3、    设备维护与保养的计划;4、    设备维护与保养的记录;5、    生产过程中产生的记录;6、    生产过程的监控记录;7、    设备的清洁与消毒的记录;8、    原料验收的记录;9、    每日卫生控制的记录;10、虫害控制的记录、11、消毒液配制和使用的记录;12、CCP点的监控的记录;13、纠偏的记录等;二、    质检部门的记录:1、    质量目标考核的记录;2、    计量设备台帐,3、    计量设备检定的记录;4、    检定的

2、标签;5、    检定的证书;6、    产品的检验标准,7、    产品的质量标准;8、    使用标准的目录;9、    产品的原料入厂检验记录、10、    半成品检验的记录,11、    成品检验的记录;12、    微生物检测的原始记录;13、    不合格品的记录;14、    数据分析的记录;15、    化学品的台帐化学品的使用记录,16、    标准液的标定记录;17、    产品标识的规定;18、    化验室的管理制度;19、    消毒液配制记录,20、    化验人员的资质证书(复印件即可);21、    产品的官方检测报告;22、    水质检测报告;23、    

3、生产用水的化验室微生物检测记录;三、    办公室:1、    文件修改与评审的记录;2、    文件与记录发布的记录;3、    法律与法规清单(包含企业执行的国家标准);4、    外来文件的清单;5、    培训计划;6、    培训的记录和考核评价的记录;7、    人员的任职能力的要求;8、    特种人员的资质证书、9、    对人员的考核与评价的记录和规定的文件等10、    内部审核的记录;11、    管理评审的记录;12、    不符合项目整改的记录;13、    纠正与预防措施的记录;14、    内部沟通的记录(包括企业的会议记录等);15、    人员健康档案、16、

4、    人员的健康证书或证明等;四、    采购和销售部门:1、    供方的评价准则和再评价的准则;2、    原料的验收标准;3、    供方的评价的记录;4、    合格供方的名单; 5、    原料包装材料入厂的检验记录;6、    供方的相关资质(如营业执照、组织机构代码证、QS证书、产品的检测报告等)与检测报告等;7、    采购控制要求的企业管理文件和规章制度;五、    销售部门:1、    销售台帐(就是销售的记录包含发货的记录);2、    合同台帐;3、    销售合同的评审的记录(包括签定的合同);4、    合同更改的记录,5、    与顾客沟通的记录,包括传真等文件

5、;6、    顾客满意度调查的记录和分析报告;7、    产品撤回的演练记录和评价记录;8、    顾客投诉处理的记录、9、    市场发现不合格品的处理情况的记录。六、    食品安全小组的记录:1、      HACCP小组培训的记录;2、    应急准备与响应的记录;3、    控制措施组合的记录4、    验证的记录;5、    确认的记录;6、    验证结果的分析的记录;7、    食品安全事故处理的记录;8、    持续改进的记录;9、    信息输入与更新的记录;10、    危害分析与HACCP计划更改的记录、11、    食品安全防护计划、12、    计划演练记录等。6、

6、初次认证,还需要准备认证中心需要企业提供的一些相关的资质与资料,见上报材料清单。上述文件不一定全,但是这些是必须做的。

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