GJB程序文件.doc

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1、文件编号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版本号A/0发放号受控状态程序文件Thequalitymanual依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008/GJB9001B-2009标准编制：审核：批准：发布2015-06-18　2015-06-18实施XXXXXXXXXXXXXXXX-发布目录文件控制程序3记录控制程序11公司各部门及各级人员质量职责15管理评审控制程序22人力资源控制程序26基础设施、工作环境控制程序30质量信息管理程序36质量计划控制程序40与顾客有关过程控制程序42新产品试制过程控制程序49首件鉴定控制程序52采购控

2、制程序55生产过程控制程序61标识与可追溯性控制程序65顾客财产控制程序69监视和测量设备控制程序71技术状态管理控制程序74顾客满意度测量控制程序78内部质量体系审核控制程序81产品的监视和测量控制程序84不合格品控制程序88数据分析控制程序91纠正和预防措施控制程序95XXXXXXXX有限公司文件编号：质量管理体系程序文件文件控制程序版本号：A/0页码：10/971目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。3职责3.1总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。3.2管理者代表负责审核

3、《质量手册》和《程序文件》。3.3综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。3.4技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。并参与现有体系文件的定期评审。3.5生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。4工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。4.1.1质量文件a)质量手册；b）程序文件。4.1.2管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3技术文件a)产品技术标准等；b)产品图样；c)工艺文件；XXXXXXXX有限公司文件编

4、号：质量管理体系程序文件文件控制程序版本号：A/0页码：10/97d)作业指导书、规范或规程。4.1.4外来文件a)法律法规；b)产品的国家标准、行业标准；c)供方提供的文件。4.1.5记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。4.2文件编号4.2.1质量文件编号4.2.1.1质量手册编号：Q/YL.QM-01-XXXX注：“Q”--企业标准代号；“YL”--公司名称代号；“QM”--质量手册代号；“01”--顺序号；“XXXX”--年份代号。4.2.1.2程序文件编号：Q/YL.QP-XX-XXXX注：“Q”--企业标准代号；“YL”--公司名称代号；“

5、QP”—程序文件代号；“XX”—顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”--年份代号。4.2.2管理文件编号：Q/YL-GXX-XX-XXXX注：“Q”--企业标准代号；“YL”--公司名称代号；“GXX”—G表示管理文件；XX表示文件类别号（01、02、03……）01代表规章制度；02代表报告类；XXXXXXXX有限公司文件编号：质量管理体系程序文件文件控制程序版本号：A/0页码：10/9703代表通知类；04代表纪要类；“XX”--顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”--年份代号。4.2.3技术文件编号：Q/YL-JXX-XX-XXXX注：“Q”--企业标准代号；“YL

6、”--公司名称代号；“JXX”—J表示技术文件；XX表示标准类别号（01、02、03……）；01代表技术管理文件；02代表作业指导书或工艺卡；03代表操作规程或规范；04代表技术通知；05代表质量计划类；06代表技术协议类。“XX”--顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”--年份代号。4.2.3.1作业指导书编号：Q/YL-J02-XX-XXXX注：“XX”--顺序号，从01开始依序编号；“XXXX”--年份代号。4.2.3.2工艺卡编号：a）铸造工艺卡编号：Q/YL-J02-产品代码-编写年份-序号；b）机加工艺卡编号：Q/YL-J02-产品代码J-编写年份-序号。4.2

7、.3.3图纸编号：a）产品图纸（转化图纸）：产品代号（销售部提供）；b）毛坯图纸：产品代号-MP；c）模具图纸：产品代号-MJ；d）工装图纸：产品代号-ZGZ(铸造厂使用工装)；XXXXXXXX有限公司文件编号：质量管理体系程序文件文件控制程序版本号：A/0页码：10/97产品代号-JGZ（机加厂使用工装）。如工装图纸由多个部件图组成，编号后加“-1、-2、-3”依次类推。4.2.4外来文件：外来文件可用原编号，无编号参照上述编号方法执行。4.3文件状态标识4.3.1质量文件和管理文件版本号