brc-消费品-内审资料

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1、********有限公司BRC内审记录汇编二〇一六年十一月9目录1．BRC年度内审计划2．BRC审核实施计划3．BRC审核日程安排4．BRC首末次会议签到表5．内部审查检查表6．内审不符合报告7．BRC体系内审报告92016年度内审计划编号：BRC-NS-01序号:2016-01审核目的：评价自身的一体化体系是否持续满足BRC消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。审核范围（覆盖产品）：审核的范围：****产品的生产及相关管理活动受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部

2、、市场部、设备部审核依据：BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。审核方法：采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查审核时间、持续时间：2016年11月26日编制：**审批：***日期：2016.11.259审核实施计划编号：BRC-NS-02序号:2016-02审核目的：评价自身的管理体系是否持续满足BRC消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。审核依据：BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文

3、件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。审核范围（覆盖产品）：审核的范围：****产品的生产及相关管理活动受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部审核时间、持续时间：2016年11月26日~27日，共2天。审核小组：组长（组员）：***首（末）次会议参加人员：审核日程见附页《审核日程安排表》内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。编制：***审批：***日期：2016.11.259审核日程安排编号：BRC-NS-03

4、序号:2016-03日期：2016年时间受审核部门标准条款11.269:00~9:30首次会议9:30~10:30管理层1.1/1.210:35~12:00市场部（含采购）3.5/3.10/3.11/4.913:30~15:00行政部2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.115:30~17:30生产部、设备部3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.311.279:00~11:30技术品管部2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7

5、/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.613:30~15:3015:30~16:30末次会议9首次会议签到表编号：BRC-NS-04序号:2016-04主持地点公司会议室记录时间2016.11.26参加人员首次会议部门职务姓名签到总经理室总经理（管代）生产部经理行政部主任市场部经理设备部经理技术品管部经理9末次会议签到表编号：BRC-NS-05序号:2016-05主持地点公司会议室记录时间2016.11.27参加人员首次会议部门职务姓名签到总经理室总经理（管代）生产部经理行政

6、部主任市场部经理设备部经理技术品管部经理9内审不符合报告编号：BRC-NS-07序号:2016-07受审核部门审核日期审核员部门负责人不合格事实陈述：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：对标准、体系文件规定不了解，未能按文件规定执行；部门负责人：日期：纠正预防措施计划：组织人员对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求进行培训学习；预定完成日期：审核员：部门负责人：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：经验证措施有效，不符合项已关闭。审核员：日期：9BRC体系内审

7、报告编号：BRC-NS-08序号:2016-08审核目的：确认管理体系和产品生产过程是否符合BRC消费品第四版要求，是否能够接受第三方审核；判定管理体系是否符合预定的管理体系标准要求，是否得到了妥善的实施和保持；确认体系的符合性、有效性、适宜性，是否有效满足方针和目标；获得并保持对供方能力的信任；验证与合同要求的符合性；向管理者报送审核结果；验证管理体系是否得到有效的实施、保持与改进。审核范围：****产品的生产及相关管理活动。审核依据：BRC消费品第四版标准、管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规

8、、各类销售合同及供货协议等。受审核部门：公司管理层、生产部、技术品管部、市场部、行政部、设备部。审核员：审核过程综述：按审核计划安排对审核的范围，产品的生产及相关管理活动进行了认真检查，审核采用抽样的方法对标准条款覆盖范围进行对照，立足发现问题改进不足，总的来说各部门基本能配合此次内审工作，能较积极地对待审核，审核过程中发现的轻微事项，已口头提出整改要求，对于一般或比较突出的问题，我们提出出了3个次要不符合见《不