西海岸新区财政局

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1、西海岸新区财政局2018年度部门预算目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）贯彻执行国家、省、市财政、税收工作相关法律法规和方针政策，拟订全区财政、税收、行政事业单位国有资产管理的相关政策、规章以及财务会计管理制度并组织实施。（二）根据全区国民经济和社会发展计划，拟订全区财政、税收的中长期发展规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税

2、政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算草案及执行情况，向区人大常委会报告区级决算草案；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。（四）研究建立全区财政管理体制，拟订区与镇、街道、功能区以及企业的财政分配政策，指导镇、街道、功能区的财政工作。（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制

3、度并监督管理。（六）负责综合协调财源建设工作，根据全区经济发展计划和预算安排，研究拟订财源建设政策措施和企业税收筹划方案；编制执行全区财源建设专项支出及支持企业发展资金预算等工作；组织开展全区社会综合治税工作。（七）负责政府非税收入管理，管理区级财政性资金、财政专户、行政事业性收费以及政府性基金；管理财政票据。（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资

4、本经营预算的制度和办法；组织收缴企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。（十）拟订政府性债务管理的制度和办法并组织实施；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。（十一）参与拟订财政性投资建设项目的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与区级投资建设项目可行性论证和基本建设年度支出计划的安排；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴的财政管理工作。（十二）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的

5、财务管理制度；对社会保障资金使用情况实施财政监督。（十三）拟订财政支农资金管理规范性文件和相关行业财务管理制度；参与政府农业投资项目的可行性论证；负责全区农业综合开发管理工作。（十四）组织实施国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；承担全区会计从业资格和会计专业技术资格管理有关工作，承担代理记账机构的审批备案工作。（十五）监督检查全区财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（十六）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委

6、）、区政府（管委）交办的其他事项。二、2018年部门预算单位构成西海岸新区财政局预算包括：局本级预算。三、部门人员情况西海岸新区财政局及下属单位共有行政编制32人，机关工勤编制3人事业编制124人；实有在职182人。离退休人，其中：离休2人，退休52人。长期聘用人员21人。第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明西海岸新区财政局2018年度收入预算6035.74万元，比上年预算增加755.67万元。其中：公共财政预算收入6035.74万元，占100%，比上年预算增加755.

7、67万元；我单位无政府性基金收入；无其他收入；无上年结转。2018年我单位无非税收入来源。二、2018年支出预算情况说明西海岸新区财政局2018年度支出预算6035.74万元，比上年增加755.67万元。包括：1、基本支出4852.14万元，占支出预算80.39%，比上年预算增加771.5万元。其中：工资福利支出4289.49万元，比上年预算增加1558.8万元；商品和服务支出483.73万元，比上年预算减少53.8万元；对个人和家庭的补助支出4.07万元，比上年预算减少731.95万元。基本支出预算增加的主要原

8、因的是：机关事业单位在职人员工资薪金增加。2、专项资金1183.6万元，占支出预算19.61%，比上年预算减少15.83万元。三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明西海岸新区财政局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计45.1万元，与上年持平，无增减。其中：无因公出国（境）经费预算。公务用车购置及运行费预算40万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车