采购管理制度-新

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1、采购管理制度-新材料设备采购管理制度及流程1总则1.1冃的：为进一步提高公司的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高企业盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，依据国家有关的法律法规的相关规定，结合公司对采购工作的管理要求，特制定本制度。1.2适用范围：公司各职能部门及各项目部。2职责分工2.1商务采购部（以下简称采购部）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购部、设计部、项目部会同财务部共同完成。2.2项目部为本制度第一执行人。3管理内容一采购计划管理1.项目部在施工前填写项目材料采购计划总表。2.由项目部依据建设施工图（设计部提前完成

2、）和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用耍求及验收标准和质量保证要求。此采购计划须分管领导签字，部分材料需设计部审核（明细后议）。1.采购计划签字完毕活书面交接采购部，按时间要求进行采购，1/17急件优先办理。2.无法于需用H期办妥者通知申请采购的部门。3.撤销材料需用计划须交接三円内通知。二采购申请1.采购申请的发起：采购申请由工程部发起（备注：设计提供采购指标、图纸、论证，），工程部于接收正式定稿施工图后，材料进场前少一个月向采购部发起采购申请，由项目经理组织现场材料员

3、、预算员对所需采购材料、设备进行统计分类，三方签字后提交采购部，采购屮请一次性提交，除设计变更等特殊情况外，尽量避免出现补充采购。2.采购申请的市批：采购申请逐级审批，采购部采购员、副经理按逐一对应的原则进行审批，收到工程部采购申请后，采购副经理组织采购员、造价员对采购申请进行审核，复审完毕后采购副经理签字审批，提交采购经理、副总经理审批，对于部分大宗或特殊采购，需由总经理审批。3.采购申请的批准与驳回：采购申请经总经理或副总经理签字批准后,发采购部，采购工作即行开始，批准后的采购申请由采购部、工程部分别存档（可为电子档）。如未批准，需注明未批准原因并予以驳回工程部，工程部重

4、新进行申请。4.审批周期：对于采购品B和数量较少的工程，审批时间不多于2/175天，对于规模较大或重点项目，审批时间不多于7天。三采购市核权限根据项目具体情况，采购审核为三级五次或四级五次审核制。3/17三（四）级审批：根椐项目规模或重要程度，分别采取三级或四级市批第一级市批：项目经理采购内容及采购数量审批第二级审批：采购部核实采购内容与项目符合度及市场采购难易程度审批第三级审批：副总经理一般采购屮请最终审批第四级审批（如需总经理规模大、或重点项冃市批四（五）次审批：1、项目经理对提交采购申请的审批。4/172.采购部对采购申请的审批3.副总经理对采购申请的审批4.总经理对采

5、购申请的审批（如需）5.采购询价比价完成后副总经理（总经理）对最终采购任务的审批。四采购方式1.单价1万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。（1｝招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不少于3家。(2)按规定时间开标，由项目部、商务采购部、财务部、设计部共同评标，按合理低价的原则，确定屮标单位。经领导审批后，对屮标单位发出中标通知书。1.价格低、批量小的材料，经公司分管领导批准后可通过非招标方式，询价方式定点采购。五询价1.采购部收到采购计划后，须7日内完成材料询价(需招标的除外)。询价时，详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数

6、量、交货期、交货地点、付款方式，防止后期产生纠纷。2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同5/17品牌做比较。3.询价时须要求厂家提供样品由项目部(必要时会同设计部)对样品进行技术确认。4.由采购部确认是否冇办理售后服务和保固年限的必要。5.采购部须对采购产品按ISO质量体系认证要求进行质量方面的伞核，各项资料确保齐备。6.合格材料设备供应商制度(1＞公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度，建立合格供应商名册。(2)对首次接触的新供应商应进行资格预市，采购部应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，主管领导认可后纳入合格

7、供应商目录。(3)涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审，评审合格的供应商经公司领导批准后纳入合格供应商名册。对供应商实行分级制度，年度市核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料.六比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。6/172.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。3.由采购部对厂家报价进行综合分析，性价