db21∕t2002—2012企业内部物流精艺控制通用要求

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1、ICS03.100.01A00DB21辽宁省地方标准DB21/T2002—2012企业内部物流精艺控制通用要求点击此处添加标准英文译名点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（报批稿）（本稿完成H期：2012-06-26）2012-08-16实施2012-07-16发布辽宁省质量技术监督局发布本标准按照GB/T1.1-2009给山的规则起草。本标准由辽宁省质量技术监督局提出并归口。本标准主要起草单位：辽宁省标准化研究院、沈阳大学、辽宁省计量科学研究院本标准主要起草人：王丽华、王小俠、邢超、文武、刘莉、王晓婷、武云鹏本标准属首次发布。请注意本标准的某些内容可能

2、涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。企业内部物流精艺控制通用要求1范围本标准规定了企业内部物流精艺控制的术语和定义、0标、风险因素识别、管理的模块化过程、管理机构、控制技术选择、改进等的要求。本标准适用于基于降低风险的企业内部物流控制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注口期的引川文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包栝所有的修改单）适用于本文件。GB/T18354-2006物流术语3术语和定义3.1物流物流是物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬

3、运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机的结合。[GB/T18354-2006,定义2.2]3.2物流活动物流过程屮的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送等功能的具体运作。[GB/T18354-2006,定义2.3]3.3企业内部物流围绕企业生产经营活动，在企业控制范围内的物流活动。注：企业控制范围包括外包方。3.4企业内部物流精艺控制为达到有效降低企业生存风险，减少损失浪费，提高工作效率，降低运营成本，采用经过选择的方法、设备、工具、组织结构、信息系统等对企业IA）部物流进行的计划、组织、协调和控制活动。注：精艺控制的主要目的是降低风

4、险。4目标4.1目标确定企业应基于对内部物流的充分分析，建立企业A部物流精艺控制的目标。该目标应包括降低企业风险和提高生产经营效率相关的物流活动。4.2目标分解按运营管理流程，将目标分解成可:U:化的关键性指标，巾各职能部门承担。4.3可测量性和时效性企业内部物流精艺控制的目标应是可测量。为保证企业内部物流精艺控制的时效性，目标的确定应划定适宜的周期，以便进行测單:。控制R标具有景化性、可实现性、时效性，且定期进行优化更新。4.4协调性企业内部物流精艺控制的0标，应与企业的发展战略、发展方针、相关的法律法规要求保持一致，并在企业内部得到沟通和理解。4.5目

5、标的测量和监控企业应根据生产和经营情况，按照策划的时间间隔对控制0标进行测量和考核。注：当企业的工艺、职贵、重耍原料、关键设备等发生重大改变时，uj增加目标监控的频次。5风险因素识别5.1企业应识别其内部物流活动覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或施加影响的风险因素，此时应考虑到己纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务的相关风险因素。注1:按照來源的不同，企业风险可以分为外部风险和内部风险。企业外部风险包括：顾客风险、竞争对手风险、政治环境风险、法律环境风险、经济环境风险等。内部风险包括：产品风险、营销风险、财务风险、人事风险、组织与管理风

6、险等。注2:企业风险并不都是可控的。风险识别活动针对的是可控风险。5.2企业应针对产品安全性能指标识别所涉及的风险因素。不同产品的安全性能指标可参考附录A。6管理的模块化过程企业对其内部物流精艺控制的模块化流程可包括阶段划分、内容确定、依赖关系确定、模块设计和确定、模块操作等部分。6.1阶段划分依据是否可巾企业自行控制，确定实现流程的起点和终点。依裾企业內部物流的实现流程，按业务类型划分出管理要求类似的阶段。注1:企业内部物流实现的阶段按照类別可能包括：企业A部暂存、加工、包装、信息处理、运输、记录控制、文件控制、标准体系等。注2:阶段的划分程度应以阶段的

7、功能意义、阶段活动的复杂程度、阶段划分界限消楚、相关程度低、经济适用为标准。其本质是能达到阶段的独立执行和实施。6.2制定管理要求企业应根据第5章中识别的风险因素，确定6.1划分的各物流阶段的管理要求。确定的管理要求应包括：a）所需资源（包括人员、资金、场所、设备、输入和输出的信息等）；b）检查指标（包括吋限要求、溯源要求、环境要求等）；c）形成文件（包括耑要形成的作业文件、管理制度、岗位标准操作文件等）；d）需要记录的内容（包拈溯源所需、证实提供、改进所需、结果评估等涉及的记录）。6.3依赖关系确定采川L型矩阵图法，将所有阶段的管理要求作力行和列，把他们

8、之间的相关程度放在行和列的交点处。相关程度分为不相关（可能有关系）