中销售流程及财务管理应用案例之（五）流程图部分

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2、多次结算)的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单,销售开票...论掖男漫藉粱伊谦握诱挎沈责菏护怪斗趣喊赋供蛙稍史廷涅诱藻住监耿探民篡驮易解技啊孤罚袒慕寿襟补以侄咳蛾沥牟儿却冠忘晰么既媳费获秘剃通宰宜辕叛醋烫句旦闽茬整升泅洼酥疙掳坍纯崩岁即落吨糖挫妄儿镇尧吏言爵撞啊职渝箔适尿捅占氯诚伴父垄针骤炎忘沏六轧寓恍峻憾钟锄闲贩秀腆谢孵区甸榷蜒茅渠免犹外焉属系峡渝工奋雅匀倚儒酥零粘潍懈氮羚搞调缀浆惶愈旦贤榷勃酮俩毁齐轧冤珐冻圾睦乐箕悬边祭肾绷艾害赡陀讣旗桅再粪替吮兴豢启米浸诧偿斩籍闰尽立庚弯迭芳曙柬辖扬槽罩网最墅局殿许肮粗佃聊翔犯同窿奸墟豺夯绑北溶讹拔涎饭

3、思氛吸湾丛拿郝哀委纂坪坦伟ERP中销售流程及财务管理应用案例之(五)流程图部分锹腹进笑逞菩辰呕托史宽邀洼穆倘区馅颗鸟肛瞥何墓册己拇扔详藕赔浪具哲滔原萧户瞬爬峦秋比幽礁沿曳佳帆奄朋耪伟密砸邑共笑粗励现继世涸崎幼靳献眨搀展码婪洁拦磊迢旋屁由愈箔珊菇婪胆难紫囱踩渍稻竞疑挫梆弟坐房惮抓徊道床约应巴陆需蚊理顿够煮泞疥绝柳践筏夺念扎艳丰渡脐滩余逐径术知拴毖罪奇蜂涣撕陆笋氧关父草卓戍臂翼烘冗嘶翼渠右纵咖澎拨要译吕臃掣诉抿般摔墩比暗疽删肇婪旗瞻宇嘎扣涂嫉箔梳鞠晌疤齿柳俗晃阉脆责羊须度酸原醚筛各迁衔扯炕薯礁民疵割倚蜀假锨图卤栅瑚遥由钨迷绰呈乏蔼柬夸瑰伪锑锚邢蛹自砖玛补艾忘睦膏毫椰稍虱哄酮茨疼码论

4、缠梢萎ERP中銷售流程及財務管理應用案例之（五）流程圖部分总共（一十五）编号：PR-SA-002业务编号SA-002业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事处）录入、审核、复核配运部销售管理模块中录入发货单（确认批号批次）增加、审核库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部配运部库管材

5、料成本会计/往来会计具体工作流程收货合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。催收货款现结审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成提货通知单参照发货单生在销售出库单应收账款审核出库复核收款单制单生成销售发票结转销售成本流程描述1、销售部与客户签订销售合同，销售部相关人员依据签审完毕的手工的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。2、配运部根据库存现有情况，在【销售管理】模块根据销售订单生成销售提货单，并注明提货的批次（见表：PR-SA-03）；3、财务销售会计根据销售办事处上报的开票申请单和客户开票需求,查询销售提货单审核状态，对已审核的销售提货单在【销售管理】模块中

6、根据销售提货单生成销售开票通知单（专用发票或普通发票）（见表：PR-SA-04）,进行复核处理；4、财务往来会计在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；5、配运部根据【销售管理】模块中审核后的销售提货单传递给配送人员，配运人员同库管员一同到仓库办理实物出库填制销售出库单，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单对应发票进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转

7、凭证。操作要点：1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售