彝良人大常委会部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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1、彝良县人大常委会部门整体支出绩效评价共性指标体系框架一级二级三级指标指标解释指标说明评分指指标标评价要点：①是否符合国家法律法规、国民部门（单位）所设立的整体绩效目标依据绩效目标经济和社会发展总体规划；是否充分，是否符合客观实际，用以反映合理性（4②是否符合部门“三定”方案确4和考核部门（单位）整体绩效目标与部门分）定的职责；履职、年度工作任务的相符性情况。③是否符合部门制定的中长期目标实施规划。设定评价要点：（8①是否将部门整体的绩效目标分）部门（单位）依据整体绩效目标所设定的细化分解为具体的工作任务；绩效指标绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以②

2、是否通过清晰、可衡量的指标明确性（44反映和考核部门（单位）整体绩效目标的值予以体现。③是否与部门分）明细化情况。年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金投相匹配。在职人员控制率=（在职人员数/入（编制数）×100%。02在职人员部门（单位）本年度实际在职人员数与编在职人员数：部门（单位）实际分）控制率（2制数的比率，用以反映和考核部门（单位）在职人数，以财政部确定的部门2分）对人员成本的控制程度。决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率=[（本年度预算“三公经费”总额-上年度“三配置

3、部门（单位）本年度“三公经费”决算数“三公经公经费”总额）/上年度“三公（12与上年度“三公经费”决算数的变动比率，费”变动率经费”总额]×100%。5分）用以反映和考核部门（单位）对控制重点（5分）“三公经费”：年度预算安排的行政成本的努力程度。因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率=（重点项目支部门（单位）本年度预算安排的重点项目重点支出出/项目总支出）×100%。支出与部门项目总支出的比率，用以反映安排率（5重点项目支出：部门（单位）年5和考核部门（单位）对履行主要职责或完分）度预算安排的，与本部门履职和成重点任务的

4、保障程度。发展密切相关、具有明显社会和1经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。部门（单位）本年度预算完成数与预算数预算完成预算完成数：部门（单位）本年的比率，用以反映和考核部门（单位）预3率（3分）度实际完成的预算数。算完成程度。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本部门（单位）本年度预算调整数与预算数预算调整年度内涉及预算的追加、追减或过的比率，用以反映和

5、考核部门（单位）预3率（3分）结构调整的资金总和（因落实国预算算的调整程度。程家政策、发生不可抗力、上级部（执行64门或本级党委政府临时交办而（24分产生的调整除外）。）分）支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数部门（单位）实际支付进度与既定支付进与年度支出预算数的比率。支付进度度的比率，用以反映和考核部门（单位）既定支付进度：由部门（单位）4率（4分）预算执行的及时性和均衡性程度。在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一

6、时点应达到的支付进度（比率）。结转结余率=结转结余总额/支部门（单位）本年度结转结余总额与支出出预算数×100%。结转结余预算数的比率，用以反映和考核部门（单结转结余总额：部门（单位）本3率（3分）位）对本年度结转结余资金的实际控制程年度的结转资金与结余资金之过度。程预算和（以决算数为准）。（64执行部门（单位）本年度结转结余资金总额与结转结余变动率=[（本年度累计结转结余分（25上年度结转结余资金总额的变动比率，用结转结余资金总额-上年度累计变动率（33）分）以反映和考核部门（单位）对控制结转结结转结余资金总额）/上年度累分）余资金的努力程度。计结

7、转结余资金总额]×100%。公用经费部门（单位）本年度实际支出的公用经费公用经费控制率=（实际支出公控制率（3总额与预算安排的公用经费总额的比率，用经费总额/预算安排公用经费3分）用以反映和考核部门（单位）对机构运转总额）×100%。2成本的实际控制程度。部门（单位）本年度“三公经费”实际支“三公经“三公经费”控制率=（“三公出数与预算安排数的比率，用以反映和考费”控制率经费”实际支出数/“三公经费”3核部门（单位）对“三公经费”的实际控（3分）预算安排数）×100%。制程度。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×政府采购部门（单位）

8、本年度实际政府采购金额与100%；执行率（3年初政府采购预算的比率，用以反映和考政府采购预算：采购机关根据事