风险评价准则和评价方法

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1、风险评价准则和评价方法1目的为规定风险评价准则，确定风险分析方法，落实风险分级和控制的机制，特制定本准则，特制定本评价准则和评价方法。2适用范围公司所有作业活动，岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3术语3.1风险等级（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险（等级）R=（可能性）L×（后果严重性）S3.2风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。3.3危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4职责4.1公司副总经理负责公司风险评价工作的领导；4.2公司风险评价小组

2、负责风险评价工作的组织；4.3各部门领导、安全管理和相关人员参与、配合风险评价工作；4.4公司安全管理部门（公司安全员）负责风险评价工作的归口管理。5控制程序5.1工作危害分析（JHA）5.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必要的作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。

3、作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.1.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。5.1.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.1.7频

4、繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。5.2安全检查分析法（SCL）安全检查分析法是以安全检查表的方式制定一个表格，安全检查表是一份进行检查和诊断的清单。他是由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表可用于对物质、设备或操作规程的分析，为防止遗漏，在制定安全表时，通常要把检查对象分割为几个单元，按每个单元的特征逐个编制安全检查表。5.3风险评价5.3.1危害发生的可能性L判定准则：表

5、1：危害发生可能性L判定L值防护措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程3现场没有采取控制措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.3.2危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定S人员财产损失/万元停车其它值5造成人员死亡>2

6、5公司停车重大环境污染4造成人员重伤>15部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>5降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<1影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.3.3风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级R判定风险等级风险（R=L×S）控制措施巨大风险20~25在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险15~16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险9~12建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险4~8建立

7、操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采用控制措施，保存记录5.4安全检查编制依据：1）有关标准、规程、规范规定2）国内外事故案例3）系统分析确定的危险部位及防范措施4）分析人员的经验和可靠的参考资料5）研究成果，同行业检查表等5.5安全检查表的编制程序：1、确定人员：建立检查小组，熟悉企业生产的各方面人员（工艺流程、设备结构、功能、操作条件、布置、现有的安全卫生设施）。2、收集资料：收集有关安全法律、法规、标准、制度及企业过去发生事故的资料，作为编制检查表的依据。3、识别危险源：按所划分的单元，逐个分析潜在的危险

8、因素。4、列出安全检查表：针对危险因素有关安全检查法律法规、企业的安全规章制度、操作规程、以往事故、现有的一些安全措施，根据检查人员的现场及资料情况编制检查表。5、风险评价小组作出风险评价报告，报副总经理审定，总经理批准后下发。6相关、支持文件及记录6.1成立风险评价领导小组