标识及溯源程序

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1、江西康达竹制品集团有限公司程序文件标识与溯源程序制度KD—CX—03版本A0标识与溯源程序制度1目的实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理，实现快速定位、快速跟踪反应，最大限度降低有毒有害物质可能带来的风险，确保每批产品的唯一性标识并不受损坏或变质，防止产品混淆、误用。2适用范围适用于本公司竹木制品的生产、加工、存放各环节3职责3.1生产车间负责车间产品标识的实施和防护。3.2品质部负责产品的状态标识和可溯性的实施并负责监督实施。3.3各生产车间负责在生产过程中的半成品、成品的标识，以及

2、对原辅料、包装物和顾客提供产品标识的维护。4程序4.1产品标识4.1.1为了有效地实施产品标识和可追溯性，各职能部门按本规范规定做好产品标识和可追溯性工作，生产部进行监督。4.1.2产品标识时机a.自产自销的每批产品实行唯一性标识，防止产品混淆、误用；b.代工产品按合同规定对每批产品实行唯一性的标识。4.1.3产品标识范围a.原辅料；b.包装材料；c.半成品d.成品4.1.4产品标识的实施4.1.4.1原辅料进货经检验或验证合格后，本身带有产品标识的采用其原标识；本身不带产品标识则由仓管在标识卡上填写产品名称、种类和

3、型号等标识内容进行标识。4.1.4.2包装材料等流动性较大的辅助材料，经验收合格后，仓管予以分区堆放，用标牌标明产品名称、种类和型号等标识内容。5/5江西康达竹制品集团有限公司程序文件标识与溯源程序制度KD—CX—03版本A04.1.4.3半成品的标识。生产车间内的半成品由各工序质检员、各工序班长分别负责在《工序流程卡》中记录产品名称、型号、数量等相关的内容，操作者签字确认本道工序内容，作为标识。4.1.4.4成品的标识a.代工产品成品按照采购合同在外包装物上标明产品名称、型号、生产日期、数量等内容，并制定生产批次号

4、作为标识。b.自产自销入库后的成品，由仓库管理员根据不同成品的外包装或合格证标明的产品名称、型号进行分类堆放，保证帐、物一致。c.其具体的标识格式为：XH(产品型号)MC(产品名称)RQ(生产日期)PC(产品批次)例如：2012年3月第一批拼花笔记本电脑桌，标识则为：拼花笔记本电脑桌120301其中：XH(产品型号)：拼花MC(产品名称)：笔记本电脑桌RQ(生产日期)：1203PC(产品批次)：014.2.可追溯性标识的实施4.2.1需要对产品追溯时，本公司产品的追溯路径是为：检验员品名、型号、生产日期、生产批次检验

5、标准成品检验记录工艺要求操作工发货记录工序、半成品检验记录原辅料领料单通过标识和溯源管理，可以从成品追溯到生产用竹木原材料、油漆、胶水、生产操作工，检验员，生产技术工艺要求，生产设备等。4.2.2标识的保护用于可追溯性标识记录由各有关职能部门按《记录控制程序》的要求进行保存，以便查阅。各有关部门做好产品标识记录的同时，还要做好标识的保护工作。当标识丢失或损坏时，应及时补好标识。4.3产品状态标识4.3.1质检部根据公司的生产特点，策划对生产的原辅料、包装材料、半成品和成品的状态标识种类、方法，以确保只有经检验合格的（

6、或授权让步放行的）产品才能投料、转序和交付。5/5江西康达竹制品集团有限公司程序文件标识与溯源程序制度KD—CX—03版本A04.3.2产品状态标识的种类及其含义：a.“待检”代表等待检验；b.“合格”代表经检验合格；c.“不合格”代表经检验不合格。4.3.3产品状态标识的依据：各种检验报告或验证报告。4.3.4产品状态的标识方法：分区域堆放4.3.5.原辅料、包装材料交质检部通知检验。仓库管理员接到质检部在送检通知单签署的检验结论；a.不合格的，将该批物资放到“不合格”区域。b.合格的，由仓管员办理入库手续，用“标

7、牌”做好产品标识，并将物资放置于相应区域内。只有检验合格的物资才能入库，故合格的物资一般不作合格状态的标识。4.3.6过程半成品状态的标识各车间的半成品状态标识，由质检员根据检验结果：a.合格的，质检员在正常的《工序流程卡》签署合格结论，转入下道工序。b.不合格的，质检员在《工序流程卡》签署不合格结论，放在“不合格”区域。4.3.7成品状态的标识4.3.7.1包装后的待检成品放在待检区。4.3.7.2质检部的检验员按《成品检验标准》对成品进行出厂检验。4.3.7.3经检验合格的成品由检验员在检验后入库，不合格品放在“

8、不合格”区域。4.3.8质检部根据检验报告的日期、检验对象、检验结论，对原料库、辅料库、成品库、生产车间所实施的产品状态标识情况进行不定期检查，发现问题进行记录，造成错用不合格品的，报告管理者代表进行处理。4.4产品防护4.4.1公司各相关部门对产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应针对顾客的要求及产品的符合性，采取防护措