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1、Word文档下载可编辑xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程,降低集团公司的采购成本,提高集团公司各工厂的竞争力,特对采购询价管理作出以下规定:一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价,询价时要以同等技术标准填写比价单,要详细注明三家以上供方比价情况,包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。2、金属类物资原则上必须按重量单位采购,要明确规格、材质,如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资,比价单上要标注实际重量,以便与入库过磅重量相比较。采购带有包装
2、物的物资如包装物需返还供货方的,须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户,严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格,但是对于没有把握的客户,严禁填写在比价单上。4、凡是采购业务范围内的物资,原则上不得少于三家比价,一次性单笔采购金额2000元以上含2000元要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上,二家以上应达到90%以上,一家的户数应低于10%。专业资料资源共享Word文档下载可编辑5、供货方只有一家的比价单须在采购说明中具体说明理由,为何只使
3、用一家。对所采购的物资应货比三家,进行综合评价,杜绝采购中的“权利”行为和“个人”行为。6、因技术或其它部门指定只有一家的(属按合同定点采购的,要提供合同复印件,无合同复印件的必须事先由集团总经理批准)。请在“采购说明”一栏中详细说明情况,凡外购物资外加包装费的,必须在比价单上标出费用金额。7、技术部门或其它部门指定采购的,只能指定品牌不得指定厂家;可指定多个品牌,多个厂家。不至于给采购部门的工作设置太多的权限。8、审计部在同等质量同等技术要求下,如发现其它厂家供货价格低于比价单上最低价格的,可以另选厂家。并与所更换的客户及时签订合作
4、承诺书。因审计部换户导致出现质量问题,由价格专员承担一定的责任。9、凡是实施比价的物资在市场价格不变的情况下,其比价周期为三个月(钢材及化工类等价格波动较大的物资必须随时采购随时比价)超出比价周期的(单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准)重新采购时,需将比价单传审计部备案。10、对于承接我公司业务的客户,采购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的所有信息。11、涉及到采购物资的付款方式采购员或是价格专员首选承兑方式。12专业资料资源共享Word文档下载可编辑、采购物资需同时支付承兑汇票和电汇的,应同时提报承兑汇票价格和现款价格,不得
5、只提报承兑汇票价格。13、采购部门提报的所有物资应在使用前提前两天提报审计部;对于大型物资及设备的采购,采购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。14、采购部门必须按照比价单确定的供货单位安排采购,未经批准不得随意调户。在审计部门未确定供货单位及价格前,采购部门不得提前定价采购,否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。15、因维修或急用的物资,当日当批总额不超过1000元的可以不履行比价手续,必须由本部门的分管领导批准。采购采购员处理发票时将“价格明细表”送至审计部,由审计部核对价格并备案。16、对于采购业务范围内
6、的物资,采购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格,尽量杜绝产生运费或者寄存费等。17、审计部接到比价单时,急用物资的比价单在接收后4小时内完成比价,其他物资在不耽误使用的前提下最迟在1个工作日内比价完毕。18、审计部每月8号之前将比价情况及事后监督情况提报给集团领导,有必要通报各业务总经理的,要提报给各业务总经理。19、对选定的供应商,采购部门应与之签订“框架合同”,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件,定期评价,合理流动。20、采购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得随意换户。比价单中出现的“同供”要
7、有明确的供货比例,质量好、供货及时的可以给与更高的比例。专业资料资源共享Word文档下载可编辑21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件,一旦出现质量问题的应严格追究相关责任人的责任,并由供应商按成本金额赔偿。22、采购计划要严谨,应按照实际的生产计划下发,因计划下达不准确而造成大量材料的浪费,由相关人员承担损失。二、奖罚制度(一)、采购员扣罚规定1、凡发现有下列问题之一者,每次扣罚责任人500元,严重者下岗处理。(1)、采购的物资质量差,严重影响产品质量的(试用物资除外)。(2)、未经批准私自采购的;(3)、擅自确定供应商的;2、比
8、价单填写不规范,开票单位与比价单不一致、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等,根据损失的大小扣罚责任人100-200元。3、严禁虚报客户(指客户没有能力供货、供货时间严重能够延误我公司的生产并且确保不了
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