工艺指标及分析频率管理制度

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1、工艺指标及分析频率管理制度一、目的:为了加强公司工艺指标及分析频次管理工作，进一步明确职责，规范程序，依照集团公司相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。二、范围:本制度规定了工艺指标的分类和修订以及分析频率制定的方法,适用于工艺指标及分析频次的管理。三、职责:（一）生产技术部负责制定并完善本制度，检查、考核本制度的执行。（二）各分厂及有关人员按要求执行本制度。四、管理内容与方法:（一）工艺指标的管理1.工艺指标实行分级管理，一般分为一级控制工艺指标（公司控制指标），二级控制工艺指标（分厂控制指标）两级。2.

2、一级控制工艺指标由生产技术部制定，经技术副总批准后下达，二级控制工艺指标由分厂确定。一级控制工艺指标每1--2年修订一次。3.二级控制工艺指标应包括一级控制工艺指标，二级控制工艺指标的要求不能低于一级控制工艺指标。4.各分厂若需修改、新增工艺指标时，填写《工艺条件修定审批表》，阐明修改原因，由相关单位部门签字审核，经技术副总批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。5.生产技术部有权提出对一级控制工艺指标进行修订，但需事先与有关单位充分协商，填写《工艺条件修定审批表》，阐明修改原因，经技术副总批准后，

3、由生产技术部按审批表下达更改通知执行。6.二级控制工艺指标由各车间或分厂自行修改。但不能违背一级控制工艺指标。7.对于改扩建装置，制定试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制定试车控制工艺指标；试车正常后由装置所在单位按照要求进行审批修改。8.各单位工艺技术员每日要对工艺指标的执行情况全面检查，检查出的问题及时通知操作人员调整，问题严重时向主管领导汇报，并填入工艺检查台帐。工艺主管对工艺指标的执行情况负有检查、指导、督促、调整的责任，对不正常的工艺指标要及时找出原因，及时调整处理。9.生产技术部每日要对工

4、艺指标的执行情况进行抽查，发现问题及时组织处理。10.长期不合格的工艺指标，由生产技术部组织召开专题会讨论解决。11.一级控制工艺指标的统计应以装置正常运行时的数据为统计对象，装置开停车时间段的数据不在统计之列。一级控制指标的统计应计算合格率，生产职能部门要对一级控制工艺指标的执行情况定期检查、考核。（二）分析项目及频率的管理1.分析项目和频率由生产职能部门负责编制，经技术副总批准后印发《分析项目及频率一览表》至各单位执行。2.各分厂若需修改、新增分析项目和频率时，填写《工艺条件修定审批表》，阐明修改原因，注明

5、修改项目和频率，由相关单位主管签字审核，经技术副总批准后，生产技术部按审批表下达更改通知执行。3.生产技术部有权提出对分析项目和频率进行修订，但需事先与有关单位和化验室充分协商，填写《工艺条件修定审批表》，阐明修改原因，注明修改项目和频率，经技术副总批准后，由生产技术部按审批表下达更改通知执行。4.对于改扩建装置，制定试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制定试车分析项目和频率，试车正常后由装置所在单位按要求进行审批修改。5.若需临时增加分析项目或分析频率时，直接通知化验室，化验室按要求完成。6.凡由于分

6、析方法不清，仪器不全等原因无法完成分析项目和频率所规定的内容时，应由分析化验室向生产技术部提出报告，说明不能完成的原因，需要解决的问题等，由生产技术部协调解决。7.分析化验室应保证分析结果的准确性，对分析结果负责，不得编造假数据，并将分析结果及时报告给生产岗位及相关人员。8.生产相关单位和部门有权监督分析项目和频率的执行情况。（二）报告和记录工艺条件修订审批表工艺指标更改通知单五、附则:（一）本制度解释权属河南XXXXX实业有限公司。（二）本制度自下发之日起执行。附件:XXXXX工艺指标及分析频次管理流程附件：

7、XXXXX工艺指标及分析频次管理流程流程节点业务主体申请变更审核审核主管领导分厂电仪分厂经营管理部生产技术部接受申请审批执行接到审批监督