2017恰勒什海乡卫生院部门决算

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1、2017年度恰勒什海乡卫生院部门决算公开说明目录第一部分单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重

2、要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预

3、算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决

4、算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况主要职能：提供医疗、预防、保健服务、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划与实施、搞好计划生育提供服务和生育指导与比孕咨询。机构设置情况：2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个。年末编制情况：16个，实有人数情况：在职人员10人；退休人员3人；遗属人员1人。二、部门决算单位构成新疆吉木乃县恰勒什海乡卫生院部门决算包括：新疆吉木乃县恰

5、勒什海乡卫生院部门本级决算。纳入新疆吉木乃县2017年恰勒什海乡卫生院部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1恰勒什海乡卫生院2…第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入177.56万元,与上比相比，增加17.98万元，增长11.27%，支出162.60万元,与上年相比，增加4.78万元，增长3%，2017年收入支出与2016年对比增加原因是事业收入增加和盘活资金增加，支出增加原因是2017年增加2个村医人员工资。结余7.47万元，与上年相比

6、，增加4.29万元，增长15%。增减变化主要原因是：其他公立医院支出经费结余结转较大的原因:2017年12月底下达此项专项经费，未来得及支付所以结余5万元。与预算相比情况：2017年决算收入为177.55万元，支出126.60万元，增加50.95万元，2017年预算收入145.18万元。增加原因是2017年增加2个村医人员工资。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计177.56万元，其中：财政拨款收入152.93万元，占11%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入23.81万元，占26%；经营收入

7、0.00元，占0.00%；附属单位缴款0.00元，占0.00%；其他收入0.81万元，占15%。增减变化的主要原因是：增加原因是2017年增加2个村医人员工资。与预算相比情况：2017年决算收入合计177.56万元；2017年预算收入为145.18万元；增加原因是2017年增加2个村医人员工资。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计162.60万元，其中：基本支出136.37元，占19%；项目支出26.24万元，占16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位

8、补助支出0.00万元，占0.00%。增减变化的主要原因是：2017年增加2个村医人员工资。与预算相比情况：收入支出与预算对比分析;2017年预算收入为145.18万元;2016年实际支出数为147.77万元，预算执行数为138.17万元。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入152.93万元，与上年相比，增加14.77万元，增长10%。增减变化的主要原因是增加原因是2017