内部审计年度 工作总结

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4、工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============　　下面是小编为大家整理的内部审计年度工作总结，欢迎大家阅读。更多内部审计年度工作总结请关注审计年度工作总结栏目。　　　　内部审计年度工作总结【一】　　2014年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审

5、计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。　　一、审计工作的开展与完成情况　　1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。　　2.加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每

6、半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。　　二、--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~11~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==

7、============项目上普遍存在的问题及整改措施　　(一)审计中发现的问题　　1.由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一。　　2.会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。　　3.会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。　　4.有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。　　5.有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。　　6.工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支

8、付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。　　7.--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~11~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。　　8.甲方代扣代缴税金