浦东新区老港镇文化服务中心2016单位决算

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浦东新区老港镇文化服务中心2016年度单位决算第一部分浦东新区老港镇文化服务中心概况一、主要职能要承担全镇文化、体育、科普、图书、文物、电影、电视的事业单位，负责对全镇文化广播影视行业实行事业管理，直接委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。1、贯彻党和国家关于文化艺术、图书资料、文物保护、新闻宣传、广播影视事业工作的方针、政策、法律并组织实施。2、负责制定本镇文化艺术、图书资料、文物保护、广播影视事业的发展战略和发展规划，实施本镇文化艺术、图书资料、文物保护、广播影视事业的行业管理。3、负责管理本镇群众文化艺术活动及社会文化社团等；指导、推动开展各类群众行文化工作；积极扶持培育农村文化活动。4、熟悉掌握本镇文化娱乐、演出、美术、影视、音像、图书、印刷、有线网络等文化市场的基本情况；协助主管部门管理好本区域的文化市场；指导本区域的文化经营者依法经营。5、负责区文化广播电视管理局交办的工作，并接受文化广播电视管理局的业务指导和行业管理。二、机构设置上海市浦东新区老港镇文化服务中心无内设机构。15 第二部分浦东新区老港镇文化服务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入403.50一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.24七、文化体育与传媒支出402.92　八、社会保障和就业支出0.24　九、医疗卫生与计划生育支出　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计403.74本年支出合计403.16用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.58总计403.74总计403.7415 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计　403.74　403.50　　　　　0.24207　　文化体育与传媒支出　403.50　403.26　　　　　0.2420701　文化　403.50　403.26　　　　　0.2420701　09　群众文化　403.50　403.26　　　　　0.24208社会保障和就业支出0.240.2420805行政事业单位离退休0.240.242080502事业单位离退休0.240.2415 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计403.16197.54205.62　　　207　　文化体育与传媒支出402.92197.30205.6220701　文化402.92197.30205.6220701　09　群众文化402.92197.30205.62208社会保障和就业支出0.240.2420805行政事业单位离退休0.240.242080502事业单位离退休0.240.2415 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款403.50　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出402.92　402.92　　　　八、社会保障和就业支出0.24　0.24　　　　九、医疗卫生与计划生育支出　　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　15 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计403.50　本年支出合计403.16　403.16　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余0.34　0.34　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计403.50　总计403.50　403.50　　15 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207　　文化体育与传媒支出403.16197.54205.6220701　文化402.92197.30205.6220701　09　群众文化402.92197.30205.62208社会保障和就业支出0.240.2420805行政事业单位离退休0.240.242080502事业单位离退休0.240.24合计403.16197.54205.6215 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出173.88173.8830101基本工资47.6847.6830102津贴补贴26.0526.0530103奖金36.2536.2530104其他社会保障缴费38.7038.7030106伙食补助费30107绩效工资13.2313.2330108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出11.9711.97302商品和服务支出15.2915.2930201办公费2.052.0530202印刷费30203咨询费30204手续费0.220.2230205水费30206电费30207邮电费0.900.9030208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.290.2930212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.060.0630214租赁费30215会议费30216培训费0.260.2630217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出11.5111.5115 303对个人和家庭的补助8.368.3630301离休费30302退休费0.240.2430303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金7.157.1530312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.970.97310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计189.17173.8815.2915 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1000000000102016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。15 第三部分浦东新区老港镇文化服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为403.74万元、支出总计为403.16万元。与2015年度相比，2015年本单位收入343.44万元，收入增加60.3万元，2015年本单位支出343.44万元，支出增加59.72万元，主要原因：群众文化建设的增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计403.74万元，其中：财政拨款收入403.50万元，占99.94%；其他收入：0.24万元，占0.06%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计403.16万元，其中：基本支出197.54万元，占49.00%；项目支出205.62万元，占51.00%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算:403.50万元，支出总决算403.16万元。与2015年度相比，2015年财政拨款收入337.63万元，收入总计增加65.87万元，增长16.32%，2015年财政拨款支出337.63万元，支出总计增加65.53万元，增长16.25%。主要原因：群众文化建设的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出403.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，2015年财政拨款支出337.63万元，一般公共预算财政拨款支出增加65.53万元，增长16.25%。主要原因：群众文化建设的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出403.16万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）402.92万元，占99.94%；社会保障和就业支出（类）0.24万元，占0.06%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.50万元，支出决算为403.16万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）15 402.92万元。主要用于：群众文化的建设。年初预算为402.92万元，支出决算为402.92万元，完成年初预算的100%。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.24万元。主要用于：事业单位退休职工的慰问费。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出197.54万元，包括人员经费182.24万元，公用经费15.30万元。基本支出中：1、工资福利支出182.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。2、商品和服务支出15.30万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定后公务接待费等的减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.07万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是八项规定后公务接待费等的减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占015 %。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）18.83万元，其中：货物采购金额18.83万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。本单位2016年度无国有资产占用情况。（四）预算绩效管理情况。15 绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况注：本单位2016年度未开展绩效评价。15 第四部分名词解释无15