安远农发办2017部门决算

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1、安远县农发办2017年度部门决算目录第一部分农发办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一

2、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分农发办部门概况一、部门主要职能（一）拟定全县农业综合开发中长期规划，制定项目管理实施办法等制度。（二）负责向省、市申报农业综合开发项目；组织和配合上级部门对项目进行审查、评估、论证；负责国家立项的农业综合开发项目年度安排和审查、下达；负责全县农业综合开发项目扩初设计的审定工作。（三）统一部署、综合协调全县农业综合开发工作，负责对全县农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收。（四）会同

3、有关部门对农业综合开发资金进行年终决算及审计。（五）会同有关部门对国家农业综合开发银行贷款项目进行选项、评估和申报。（六）负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作；负责农业综合开发宣传调研工作。（七）承办县政府和县农业综合开发领导小组交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数7人，其中行政编制7人，事业编制0人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明

4、一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计61万元，其中年初结转和结余万元，较2016年增加（减少）1万元，增长1.01%；本年收入合计61万元，较2016年增加1万元，增长1.01%，主要原因是人员工资上调，公用经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入61万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计61万元，其中本年支出合计61万元，较2016年增加1万元，增长1.01%，主要原因是人员工资上调，公用经费增加。本年支出的具体构成为

5、：基本支出61万元，占100%；项目支出0万元，占%；经营支出0万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为61万元，决算数为61万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为61万元，决算数为61万元，完成年初预算的100%。（二）公共安全支出年初预算数为61万元，决算数为61万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出61万

6、元，其中：（一）工资福利支出50万元，较2016年增加8万元，增长1.19%，主要原因是工资上调，公用经费增加。（二）商品和服务支出11万元，较2016年减少0.98万元，下降1.08%，主要原因是减少开支。（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）%。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.53万元，决算数为1.52万元，完成预算的

7、99%，决算数较2016年减少1.48万元，下降50%，其中减少费用支出：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）%。。（二）公务接待费支出年初预算数为1.53万元，决算数为1.52万元，完成预算的99%，决算数较2016年减少1.48万元，下降50%。主要原因是减少费用支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）%。；公务用车运

8、行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）%。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较20