汉寿县蒋家嘴电力排灌管理站（蒋家嘴水闸管理所）

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1、汉寿县蒋家嘴电力排灌管理站（蒋家嘴水闸管理所）2017年部门预算说明一、部门主要职责蒋家嘴电排站(水闸管理所)是由汉寿县蒋家嘴电力排灌管理站和汉寿县蒋家嘴水闸管理所组成的两块牌子一套班子的纯公益性全民事业水利工程管理单位，是一座以排为主结合灌溉的大型电力排灌站。主要担负我县沅南垸及山丘区、湖汊子垸防洪保安和南湖撇洪河流域968万平方公里集雨面积的排涝任务。二、部门预算单位构成蒋家嘴电排站（水闸管理所）共有一个预算单位，位于蒋家嘴人民路167号，单位设置有行管后勤，防洪排水，机电排灌等班组。本站共有干部职工62人，其中：上岗人员21人，内退人员11人（含2名因公致残退休人员，现工资由单位发

2、放），停薪留职人员10人，离退休人员20人（离休1人、退休19人）；本站职工遗嘱2人。固定资金511万元。三、部门收支概况2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，也包括上级补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。（一）收入预算。2017年年初预算数349.34万元，一般公共预算财政拨款349.34万元。2017年收入预算较去年收入预算265.86万元增加了83.48万元，其中一般公共预算财政拨款增加了96.47万元，事业收入减少了1.7万元，上级补助收入减少了11.29万

3、元。（二）支出预算。2017年年初预算数349.34万元，基本支出339.34万元，其中工资福利支出226.17万元，对个人和家庭的补助92.17万元，一般商品和服务支出21万元；2017年项目支出10万元（为堤防管养经费）。2017年支出预算较去年增加了83.48万元。主要是基本支出增加了73.48万元，其中人员经费较去年增加59.88万元，公用经费增加13.6万元；项目支出增加了10万元，其中堤防管养项目增加10万元四、一般公共预算财政拨款支出2017年一般公共预算财政拨款支出349.34万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2017年年初预算数为349.34万元，是指为保障单位机

4、构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出226.17万元、一般商品和服务支出21万元、对个人和家庭的补助92.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2017年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，公共财政预算专项经费堤防管养10万元，主要用于电排保养与维护方面。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2017年我局机关运行经费财政拨款预算21万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修费、公务接待费及工会经费等费用方面，较上

5、年预算增加（或减少）17万元，增长（或下降）425%，增加（或减少）的原因是：公务费标准由原来的人均0.2万元增加到了1万元。2、三公经费预算我单位2017年“三公”经费预算数为2.7万元，其中：（1）公务接待费2.7万元；（2）公务用车购置及运行费0万元。（3）因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较上年预算减少0.3万元，下降10%，其中：公务接待费减少0.3万元，下降10%；单位无购置公车和无公务出国（境）费；三公经费减少的原因主要是：各单位减少往来活动次数3、财政采购情况我单位2017年政府采购预算总额0.5万元，为大宗消耗办公用品0.5万元。资金来源为：一般公共预算

6、拨款0.5万元。