精版管理流程附件0612精通采购管理ppt课件

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1、第1页采购管理相关流程目录物资采购流程设备采购流程备件备品采购流程劳保用品、办公用品采购流程验收入库流程原料质量抽检流程付款审批流程物料、设备入库管理流程供应商管理流程标准采购合同管理流程采购合同变更流程第2页酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处酒业公司财务部酿酒财务物资采购计划是否签定合同否物资需求计划表物资消耗定额计划表直接采购酿酒公司供应处生产调度物资采购计划供应处长审核验收入库流程采购过程跟踪、协调库存资料储备定额物资采购情况记录物资采购情况记录提出物资消耗计划提出物资采购计划采购合同按合同付款采购合同采购合同使用部门

2、提出物资需求计划表选择供应商签定采购合同供应处长审核确定采购最高限价采购合同归档合同档案领导审核是物资采购流程第3页酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处生产调度酒业公司财务部酿酒财务设备需求表设备购置计划询价或招标协调物资设备部和使用单位进行评审使用单位设备采购计划评价意见组织提出设备规格、技术要求或技术方案供应处处长审批验收入库流程供应商的技术方案和报价谈判并签定采购合同按合同付款更新供应商档案供应商档案确定采购限价合同归档合同档案设备采购计划供应商的技术方案和报价是否签定合同直接采购否是设备采购流程第4页酿酒公司XXX酒厂

3、设备管理员酿酒公司供应处采购科酿酒公司设备处财务部是否签定合同否是供应商档案根据维修和设备保养的需要提出备品备件需求表汇总提出采购申请备品备件消耗报表备品备件库存表提出备品备件采购计划选择供应商直接采购付款验收入库流程签订标准采购合同备品备件采购计划处长审批备品备件采购计划确定采购限价领导审批合同合同合同采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录采购合同归档合同档案处长审批03-01-01F03备件备品采购流程第5页酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部劳保用品、办公用品采购计划直接采购酒业公司行政部办公室行政部长审核验收入库

4、流程采购过程跟踪、协调采购情况记录采购情况记录汇总需求计划提出采购计划使用部门提出劳保用品、办公用品需求计划表选择供应商供应处处长审核确定采购限价编制需求计划财务规定是否签定合同签定采购合同采购合同采购合同采购合同付款合同归档合同档案供应处处长审核否是劳保用品、办公用品采购流程劳保用品、办公用品采购计划第6页酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酿酒公司技术处酒业公司财务部酿酒财务按定单接收物料，存放于待检区下达检验通知单是否合格是否检验通知单按检验标准会同使用部门对物料进行检验检验报告检验报告检验报告移入存放区，开入库单入

5、库单入库单入库单与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理更新供应商档案验收入库流程更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐第7页酿酒公司供应处酿酒公司供应处采购科酿酒公司技术处对采购申请进行分析采购计划对规格、型号和数量是否有疑问是否询价、汇总供应商的技术指标和报价提出明确的采购信息产品到货，移交库房检验是否合格是否与供应商进行协商退换货物对所采购物资、设备的意见确定供应商检验标准通知供应处验收更新供应商档案考核意见改进工作质量通知技术处检验或直接验收原料质量抽检流程第8页合同合同执行情况记录采购科科长审核并开付款通知单付款

6、通知单付款通知单合同风险评估表审核大额款项是否需总经理审批付款审批供应处处长审核酿酒公司供应处采购科酒业公司财务部酒业公司副总经理付款通知单采购员填付款申请单付款审批流程是否第9页酿酒公司供应处采购科酿酒公司供应处仓库酒业公司财务部酿酒财务否在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理对每种物料设置指定的存放仓库与仓位是否合格是签订合同与下发订单采购合同与订单采购合同与订单按对照采购合同与订单接收物料入库记物料暂存记录原材料质量抽检流程与供应商协商解决入库单入库单入库单更新物料暂存记录更新库存记录更新财务库存帐采购合同与订单存

7、放于仓库待检区域通知技术处检验检验单检验单将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单酿酒公司供应处物料、设备入库管理流程第10页供应商产品评价意见表建立更新供应商档案供应商档案供应商评价准则供应商档案供应交易资料供应商基本资料制定供应商评价准则供应处主管副总经理审批评估供应商不合格供应商长期供应商通知取消资格供应处处长审核更新供应商档案协商长期供应条款酒业公司财务部酿酒公司供应处/使用部门/技术处酿酒公司供应处采购科酿酒公司副总经理供应商管理流程是否合格否是第11页酿酒公司供应处采购科公司法律顾问签约标准采购合同文本针对

8、不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同供应处处长审批公司法律顾问审核处长审核修改后的合同与供应商洽谈是否批准是否同意是是否对合同的合法性和法律保障提出意见对合同条款的修改提出法律意见对合同的条款根据需要修改是否合格是对合同条款的修改进行审核是否同意是否否补充标准采购合同否合同归档合