湖北粮食局部门整体支出

《湖北粮食局部门整体支出》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、湖北省粮食局部门整体支出绩效评价报告（2016年度）单位：湖北省粮食局主管部门：湖北省粮食局评价单位：湖北省粮食局绩效评价小组2017年09月18日目录部门整体支出绩效评价评分结果3部门基础信息6摘要9绩效评价报告正文13开展绩效评价的背景13一、项目基本情况141.1部门概况141.1.1部门基本情况141.1.2部门年度主要工作任务161.1.3项目实施情况171.1.4经费来源和使用情况181.2项目绩效目标18二、绩效评价工作情况192.1绩效评价目的和原则192.2绩效评价设计过程212.3绩效评价框架212.4证据收集方法232.5绩效评价实施过程242.6绩

2、效评价的局限性25三、项目绩效分析及评价结论263.1投入263.2过程273.3产出313.4效果333.5绩效目标完成情况分析353.6评价结论35四、主要经验及做法、存在的问题和建议364.1主要经验及做法364.2存在的问题384.3建议和改进举措3839部门整体支出绩效评价评分结果一级指标二级指标三级指标分值评分标准评分投入目标设定（6分）绩效目标合理性3设立绩效目标，且符合国家法规规定和总体发展规划、符合“三定”方案职责、符合中长期实施规划3分；基本符合2分；未设立相应绩效目标0分。3绩效指标明确性3将单位整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，通过清晰、可衡量

3、指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配3分；设定绩效指标较清细、细化2分；未设定相应绩效指标0分。3预算配置（6分）在职人员控制率3在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%。在职人员控制在批复编制内、临时聘请人员控制在相关规定数量内3分；超过下达编制和规定数0分。3“三公”经费变动率3“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]*100%。本年度“三公”经费变动率低于0%3分；高于0%0分。3过程预算执行（17分）预算完成率2预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%。预

4、算执行中人员经费（剔除人员增长因素、剔除政策性增资因素）控制在年度批复预算内、日常公用经费控制在年度预算内2分；预算执行中无政策因素、无经过批复调整预算，而突破预算0分。2预算调整率2预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%。预算执行中未发生预算调整2分；经过批准预算调整率高于3%、未经过批准预算调整率高于2%（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委临时交办而产生调整除外）1分；未经过批准预算调整率超过3%0分。1支付进度率2支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）*100%。整体预算支付进度与执行时间基本同步2分； 执行额与时间明显不同步0分。0结转结余

5、率2结转结余率=结转结余资金总额/支出预算数*100%。人员经费、日常公用经费、项目经费通过压缩支出等措施正常结余、项目经费属跨年工程正常结转2分；属于非正常结转0分。2结转结余变动率2结余结转变动率=[（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]*100%。结余结转变动率属于合理范围2分；结余结转变动率属非合理范围0分。0公用经费控制率3公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%。控制率80%以内3分；控制率达到90%以内2分；控制率100%以上0分。3三公经费控制率2“三公”经费控制率=（“三公

6、”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）*100%。控制率达到80%2分；控制率达到90%1分；突破预算额度0分。239政府采购执行率2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购执行率大于或等于100%2分；小于100%0分。 0预算管理（12分）管理制度健全性3制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算管理制度3分；制定相关管理制度、办法，但欠完整1分；未制定相关管理制度0分。3资金使用合规性5相关支出符合国家财经法规和财务管理制度规定、资金拨付手续完整、程序合法、相关支出与预算批复一致，且资金不存在截留、挤占、挪用、虚列问题

7、5分；若发现一项扣1分，扣完为止。4预决算信息公开性2对年度预决算进行公示2分，未进行公示0分。2基础信息完善性2会计信息真实、完整、数据准确2分；上述信息欠完整、真实、准确0分；2资产管理（6分）管理制度健全性2制定资产管理制度，并得到有效执行2分；未制定相关制度0分。2资产管理安全性2资产保存完整且账实相符、资产配置合理、处置规范且处置收入及时入账2分；上述各项，出现一例问题0分。 2固定资产利用率2固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%。固定资产利用率90%以上2分；固定资产利用率70以上1