工艺管理控制程序

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1、工艺管理控制程序版本号：1.4Q/BD广东标顶技术股份有限公司企业标准BD-CXWJ-07工艺管理控制程序受控文件不得擅自复制17工艺管理控制程序版本号：1.42011-04-20发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布部门审阅意见签名日期编制研发部会签质量管理部会签生产部会签供应链管理部会签营销中心会签财务管理部会签项目管理部会签综合管理部会签会签会签审核管理者代表批准总经理文件历史状态记录受控文件不得擅自复制17工艺管理控制程序版本号：1.4版本状态编制实施日期更改原因更改单号1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量

2、、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。2.0适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。3.0术语和定义3.1本程序文件采用GB/T19001IDTISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品

3、图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。3.7检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。4.0职责4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯

4、彻实施与检查。负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；受控文件不得擅自复制17工艺管理控制程序版本号：1.4负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。负责对工装、工位器具等的设计工作。负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。4.2生产部负责协助研发部制定工艺文件，对工艺文件进行会签。负责按工艺文件要求组织生产、工艺装备的准备工作。负责工艺纪律的执行

5、，工艺装备的制造、使用、管理工作。负责按工艺文件要求，对人员进行工艺培训、工艺文件规范化操作培训、岗位技能培训。负责生产设备的管理工作，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。4.3质量管理部负责按工艺文件要求对外购外协物料进行入厂检验；负责对检验过程中出现的装配质量问题及时反溃，监督生产部门严格按工艺文件执行；负责按工艺文件要求，编制质量检验文件。4.4供应链管理部负责按工艺文件要求进行物料准备、采购等工作。4.5综合管理部负责按工艺文件要求，对人力资源的合理配置。负责各种工艺类文件资料的归档，分发。5.0工作程序5.1工艺工作流程工艺修改完善产品图纸工艺性审查工艺方案设计工艺技术文件编制工艺评

6、审工装设计工艺验证5.2产品图纸工艺性审查5.2.1所有新产品图纸都应进行工艺性审查。5.2.2外来产品图纸在首次生产前，应进行工艺性审查，确保产品的工艺加工性。5.2.3初步设计阶段的审查5.2.3.1从制造观点分析结构方案的合理性。5.2.3.2分析结构的继承性、先进性。5.2.3.3分析结构的标准化、系列化和模块化程度。5.2.3.4分析产品各组成部分是否便于装配、调整、保养和维修。受控文件不得擅自复制17工艺管理控制程序版本号：1.45.2.3.5分析主要材料选用是否合理。5.2.3.6主要件在本企业或外协加工的可能性。5.2.3.7分析产品结构带来质量问题的可能性。5.2.4技术设计

7、阶段的审查5.2.4.1分析产品各组成部件装配的通用性和检查的可行性。5.2.4.2分析总装配的可行性。5.2.4.3分析装配时避免切削加工或减少切削加工的可行性。5.2.4.4分析高精度复杂零件在本企业加工的可行性。5.2.4.5分析主要参数的可检查性和主要装配精度的合理性。5.2.4.6特殊零件外协加工的可行性。5.2.5施工图设计阶段的审查5.2.5.1各部件是否具有装配基准，是否便于装拆。