2017年保定徐水区级部门预算

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1、2017年保定市徐水区级部门预算徐水釜山合符文化开发管理处徐水釜山合符文化开发管理处编制保定市徐水区财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施3部门职责-工作活动绩效目标5部门收支预算总表7部门基本支出预算8部门项目支出预算16部门“三公”及会议培训经费预算17部门基本情况表18第二部分预算单位收支预算情况一、釜山合符文化开发管理处（系统）收支预算20二、釜山合符文化开发管理处（机关）收支预算21第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：紧紧围绕釜山合符、遂城古镇的发展和区委区政府的重要部署，弘扬合符

2、文化，建设釜山圣景，全面提升文化建设水平，加快徐水向“文化强区”目标迈进。为了发扬炎黄文化,建设具有特色的遂城古镇,我们将会同专家学者一同对所有的炎黄文化以及有特色的古镇考察学习，弘扬中华优秀传统文化，加强社会主义精神文明建设、促进经济社会和谐发展，充分发挥合符文化精神不断的提高自身水平，为建设好釜山合符、遂城古镇打下基础，向“文化强区”迈进。职责分类绩效目标：1，外出考察学习：为了发扬釜山合符文化，建设特色的遂城古镇，我们将会同专家学者一同对所有的炎黄文化及特色的古镇考察学习。2，公务用车租赁费：我单位因没有公务用车,所有业务只能租用

3、车辆。日常工作租用捷达车一辆，有特殊任务时租用其他车辆。二、实现年度发展规划目标的保障措施为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，本年度计划2个项目，外出考察学习经费、公务用车租赁费用。1，外出考察学习经费：釜山合符文化管理处根据2017年监督工作计划和代表工作计划建设釜山圣景和遂城古镇全面提升建设水平，加快徐水向“文化强区”迈进，通过会同专家学者一同对所有炎黄文化跟特色小镇考察学习，提升建设水平。2，公务用车租赁费：严格落实中央八项规定要求，压缩三公经费，降低行政运行成本。部门职责-工作活动绩

4、效目标420徐水釜山合符文化开发管理处单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差推动文化发展深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。进一步解放和发展文化生产力，推动区域文化事业和文化产业健康发展。　　文化事业产业发展支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展。推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。区域文化产业增加值年增速≥90%≥80%≥70%＜70%文化宣传交流指导、组织区域优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织区域对外文化交流活动。对外文化交流档次和水平提升

5、，增强区域文化影响力。　　文化宣传推介组织优秀文化产品和活动的管理，对区域文化进行综合宣传推介。推动更多文化项目的发展，提高区域文化的影响力。推介宣传率≥90%≥80%≥70%＜70%文化政务管理3.54负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。　　综合业务管理1.54拟定区域内文化艺术方面有关发展规划，履行文化市场监管职责，开展文化宣传、保护等业务管理工作。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。专项业务工作组织管理目标达标率≥90%≥80%≥70%＜70%　　综合事务管理2.0

6、0改善文化管理和发展硬件、软件水平；加快文化科研和信息化建设，保障机关运转。保障机关工作正常高效运转。行政管理工作目标达标率≥90%≥80%≥70%＜70%文化保护指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀文化的传承普及工作；维护国家文化安全。"构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。"　　文化保护≥≥≥＜组织开展非物质文化保护工作。推动特色文化传承发扬。珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。健全各级非遗保护名录数量80%70%60%60%展示和传承优秀项目数量≥90%

7、≥80%≥70%＜70%濒危和重点项目有效保护覆盖率≥90%≥80%≥70%＜70%城乡规划组织参与规划编制，组织依法编制该区域总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。协调空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。　　城乡资源保护编制城乡文化建设规划，加强保护，对核心保护范围内的基础设施改造城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程竣工率≥90%≥80%≥70%＜70%部门收支预算总表420徐水釜山合符文化开发管理处单位：万元项目代

8、码预算收支项目预算金额预算收入16.861一般公共预算拨款16.86其中：限额补助　　　非限额补助16.86　　　行政事业性收费　　　专项收入　　　国有资产有偿使用收入　　　政府住房基金收入　　　中央财政提