集贤县集贤一中2017年部门预算信息和

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1、集贤县集贤一中2017年部门预算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、主要职责集贤一中主要职责是：（一）坚持党在新时期的基本路线，认真贯彻和执行国家的各项方针、政策；坚持正确的办学思想，对学生进行爱国主义和“两史一情”教育，为社会主义培养“四有”新人。(二）认真执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革；积极开展课外活动。（三）抓好劳动技术教育，搞好劳动基地建设，按规定上好劳动技术课。（四）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和与预防为主的卫生保健工作。（五）加强美育工作。通过教学、

2、文体活动和与预防为主的审美观点和审美能力。9（六）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。二、内设机构根据上述职责，集贤一中学设2个内设机构：教导处和政教处三、人员构成集贤县集贤一中在职编制为53人，都是专业技术人员.退休39人.第二部分集贤县集贤一中2017年部门预算表第三部分2017年部门预算安排情况说明一、预算编报范围 根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于2017年部门预算的批复，2017年集贤县集贤一中预算编报单位包括：本单位1个。二、指导思想9全面贯彻党的十八届三中、四中、五

3、中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照县委、县政府关于编制2017年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。四、部门预算安排总体情况说明。2017年本部门收支预算总额645.51万，比2016年决算637万增加8.51万，增加1.3%。主要是因为人员增资调整。部门收支预算中：一般公共预算安排645.51万元，占部门收支预算的100%；政府性基金预算安排0万元，

4、占部门收支预算的0%.五、“三公”经费支出情况表7《“三公”经费公共财政拨款支出预算表》反映了本单位2017年度部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。2017年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，三公经费合计0.万元，比上年决算0.万元保持平衡。六、事业运行经费支出情况2017年本部门事业运行经费支出预算12.44万元比2016年决算16万元减少3.56万元，减少22%，主要原因是：根据我县严控经费支出有关要求，相应压缩经费支出。七、政府采购支出预算情况2017年本部门政府采购支出预算总额5.949万元，其中：政府采购货物支出预算

5、5.94万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。八、国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。九、预算绩效管理工作开展情况积极配合财政部门完成各项绩效管理工作的目标。极时填报日常监督表及绩效考核表。第四部分名词解释根据《2017年政府收支分类科目》对我单位201

6、7年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。9　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当

7、年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。十一、一般公共财政预算支出