2015年涞源县部门预算

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1、2015年涞源县部门预算(草案)水利水利编制涞源县财政局审核目录部门概况4部门人员情况总表5部门收入预算总表6部门支出预算总表7部门专项公用经费项目支出一览表8部门专项项目支出一览表9部门组织政府非税收入预算明细表10一、涞源县水利局收支预算安排12部门概况一、水利主要职责根据《水利职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，水利的主要职责是：二、水利2015年主要工作任务与目标规划2015年，水利将重点做好以下工作：三、水利及其所属单位有关财政政策（一）涞源县水利局为的行政单位部门人员情况总表332水利截止时间：2014-12-01单位：人单位名称编制人数在职人数非在职人数离

2、退人数行政事业行政事业离休退休退职涞源县水利局6675230合计6675230部门收入预算总表332水利单位：元单位编码单位名称合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨事业收入(不含预算外)事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入小计其中：事业费限额行政性收费332002涞源县水利局5530205.005530205.002050000.00332合计5530205.005530205.002050000.00部门支出预算总表332水利单位：元单位编码单位名称支出预算合计人员经费正常公用经费专项公用经费专项项目支出转移支付事业单位经营支出其他支出小计其中：对下补

3、助332002涞源县水利局5530205.004368605.00121600.00540000.00500000.00332合计5530205.004368605.00121600.00540000.00500000.00部门专项公用经费项目支出一览表332水利单位：元单位编码单位名称项目编号项目名称经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入332002涞源县水利局2015040008水费10000.0010000.00332002涞源县水利局2015040009取暖费40000.0040000.00332002涞源县水利局2015990001电话费18

4、00.001800.00332002涞源县水利局2015990002车辆经费20000.0020000.00332002涞源县水利局2015990003办公费70200.0070200.00332002涞源县水利局2015990004差旅费38000.0038000.00332002涞源县水利局2015990005交通费60000.0060000.00332002涞源县水利局2015990006招待费200000.00200000.00332002涞源县水利局2015990007取暖费100000.00100000.00332合计540000.00540000.00部门专项

5、项目支出一览表332水利单位：元单位编码单位名称项目编号项目名称项目级次经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入332002涞源县水利局2015045001水利防汛经费01300000.00300000.00332002涞源县水利局2015045002水资源费01200000.00200000.00332合计500000.00500000.00部门组织政府非税收入预算明细表332水利单位：元单位编码单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型组织收入合计预算内收入基金收入财政专户核拨其中:应缴款项332002涞源县水利局103044602河道工程修建维护

6、管理费行政事业性收费收入2420000.002420000.00370000.00332合计2420000.002420000.00370000.00一、涞源县水利局收支预算安排涞源县水利局职责任务与目标一、主要职责二、主要任务三、收支安排收入预算安排表332002涞源县水利局单位：元项　目　代　码预算收入项目预　算　安　排备注8一般预算拨款5530205.0081其中：事业费限额82非限额补助3480205.0083纳入预算行政性收费安排2050000.0084专项收入85国有资源（资产）有偿使用收入86债务收入87提前通知转移支付88其他9基金预算拨款10财政专户核拨1

7、1事业收入12事业单位上级补助收入13附属单位上缴收入14经营收入15其他收入合计5530205.00人员经费支出安排表332002涞源县水利局单位：元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入1人员经费4368605.004368605.00一、工资福利支出3140960.003140960.002130301301011、基本工资（银行化）532788.00532788.002130301301022、津贴补贴（银行化）809448.0080