弘凯不锈钢程序文件(草稿)

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1、程序文件编写工作人员编写：文件编写组日期：2009.4.6俞仁龙俞昶志审核：顾斌日期：2009.4.6批准：罗博明日期：2009.4.6程序文件目次序号文件编号文件名称1HK/B423文件控制程序2HK/B424记录控制程序3HK/B560管理评审程序4HK/B620人力资源控制程序5HK/B720与顾客有关过程控制程序6HK/B740采购控制程序7HK/B750生产提供控制程序8HK/B760监视和测量设备控制程序9HK/B821顾客满意度调查控制程序10HK/B822内部审核控制程序11HK/B824产品测量和监

2、控程序12HK/B830不合格控制程序13HK/B850纠正和预防措施控制程序1目的对质量管理体系文件进行控制，确保相关场所使用的文件均为有效版本。2适用范围适用于所有质量管理体系文件的控制，包括质量手册、形成文件的程序、作业性文件及对质量管理体系的策划和运行必要的外来文件。3职责3.1人力资源行政部负责文件控制的归口管理，并负责外来文件的识别和控制。3.2技术质检部负责作业性的技术文件和检验文件的控制和管理。3.3其他部门负责各自相关文件的控制和管理。4工作程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件分为如下三类：a）

3、质量手册A类b）程序文件B类c）作业性文件C类（管理制度、检验规程、岗位职责、记录等）4.1.2文件编号规定如下：1-1弘凯不锈钢科技(南通)有限公司版本1程序文件：2008版编号HK/B423主题文件控制程序修改状态第0次修改页码共4页a）质量手册的编号HK/A文件类别号手册版号公司名称代号b）程序文件的编号HK/B程序文件编号文件类别号公司名称代号注：主程序在文件类别号B前面加Z字。c）作业性文件编号HK/CW文件序号文件编号作业性文件代号文件类别号公司名称代号4.2文件的形式4.2.1文件可包括：文字记录、磁带

4、、照片、胶片或磁盘等电子媒体。一个单独的文件可包括一个或多个程序要求，一个文件化的程序可涵盖一个以上的文件。4.2.2文件分受控和非受控两种，受控文件是指当文件发生变更时，能追溯到全部持有者。记录作为特殊性文件，一般不受控。4.3文件的编写4.3.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。4.3.2作业性文件由各归口管理部门负责编写。4.4文件的审批4.4.1文件发布前均应得到批准，以确保文件是充分和适宜的。4.4.2质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。4.4.3作业性文件由各归口管理部门负责人审核，管理

5、者代表批准。4.5文件的发放1-24.5.1管理者代表确定受控文件的分发范围，人力资源行政部按照分发范围发放文件，领用人在“文件发放登记表”上签名。4.5.2受控文件要编分发号并加盖“受控”印章，非受控的质量手册和程序文件用于提供质量保证，不编分发号、不盖印章。4.5.3公司内不得使用应加盖而未加盖“受控”印章的文件，编有分发号的文件不得进行复印或拷贝，一经发现，由归口部门收回销毁。4.5.4文件破损严重影响可使用时，应到原发放部门申请补发新文件办理手续交回破损文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，原文件发放部门负

6、责将破损文件销毁。4.5.5文件丢失后，应按4.5.4条办理领用手续，但必须作出说明，原发放部门在补发时应给予新的分发号，并说明丢失文件的分发号作废。4.6文件的更改和修订4.6.1文件应保持清晰，易于识别。每年应对体系文件定期进行评审，是否需要更改或修订，一般可在管理评审时进行。4.6.2文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责人填写“文件更改审批表”说明更改原因。文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批。4.6.3文件更改方式为：划改或换页，由人力资源行政部负责实施，并用

7、“文件发放登记表”发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.7文件的换版和作废4.7.1文件经多次更改或需要大幅度修改时，应进行换版，原版本作废，加盖“作废”印章，换发新版本。4.7.2作废文件由人力资源行政部统一收回，经管理者代表批准后销毁，需作资料保留的作废文件，加盖“保留资料”印章，由人力资源行政部统一保留。4.8文件的其他管理4.8.1需临时借阅文件的人员，在人力资源行政部办理借阅手续，签名后，方可借阅。4.8.2在每次内部质量审核时，各部门应全面检查各类在用文件的有效性，发现问题，及时处理。4.9外部文件

8、的控制4.9.1外部文件统一由人力资源行政部识别，控制其分发。4.9.2各相关部门要注意查询有关国家法律、法规、各类标准，及时更换过期的文件，确保全公司所使用的文件均为有效版本。5相关记录5.1文件发放登记表5.2文件更改审批表5.3文件借阅记录5.4文件销毁记录5.5文件总清单1-3弘凯不锈钢科技(南通)有限公司版本1程序文件：2008版编号