茶叶 记录清单汇总

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1、温岭市仰天湖茶叶有限公司表单汇编编制：_______________审核：_______________批准：_______________日期：_______________质量记录表单一览表NO：1序号文件编号文件名称保管部门保管期限1YTH-ZJ-01质量目标分解表质管科5年2YTH-ZJ-02质量目标贯彻实施检查考核记录质管科5年3YTH-ZJ-03文件宣贯记录质管科5年4YTH-ZJ-04会议记录办公室3年5YTH-ZJ-05人员培训计划办公室3年6YTH-ZJ-06人员培训申请单办公室5年7YTH-ZJ-07人员培训记录办公室5

2、年8YTH-ZJ-08人员考核记录办公室5年9YTH-ZJ-09文件发放/回收登记表办公室5年10YTH-ZJ-10文件销毁清单办公室3年11YTH-ZJ-11文件留存申请单办公室3年12YTH-ZJ-12文件存档登记表办公室3年13YTH-ZJ-13有效文件清单办公室3年14YTH-ZJ-14工艺文件更改通知单生产技术科3年15YTH-ZJ-15供方交货记录供销科3年16YTH-ZJ-16供方评价记录供销科2年17YTH-ZJ-17采购计划供销科2年18YTH-ZJ-18材料入库记录供销科2年19YTH-ZJ-19物料标识卡供销科2年20

3、YTH-ZJ-20物资收发台账供销科2年21YTH-ZJ-21领料单供销科2年22YTH-ZJ-22预防措施计划供销科2年23YTH-ZJ-23预防措施记录表供销科2年24YTH-ZJ-24申检单质管科2年25YTH-ZJ-25茶叶品质评审记录表质管科2年26YTH-ZJ-26进货检验或验证报告质管科2年27YTH-ZJ-27不合格处理记录质管科2年编制/日期：审批/日期：质量记录表单一览表NO：2序号文件编号文件名称保管部门保管期限28YTH-ZJ-28不合格通知单质管科2年29YTH-ZJ-29检测设备申购单质管科2年30YTH-ZJ-

4、30检测设备验收记录质管科/31YTH-ZJ-31检测设备管理台帐质管科3年32YTH-ZJ-32检测设备使用记录质管科2年33YTH-ZJ-33检测设备周期检定/校准计划质管科2年34YTH-ZJ-34检测设备降级、报废申请单质管科2年35YTH-ZJ-35月生产计划生产技术科2年36YTH-ZJ-36关键质量控制点明细表生产技术科2年37YTH-ZJ-37工艺纪律检查考核记录生产技术科2年38YTH-ZJ-38*号检验项目检验计划质管科2年39YTH-ZJ-39紧急放行申请单质管科2年40YTH-ZJ-40不合格品处理记录质管科2年41

5、YTH-ZJ-41设备申购单生产技术科2年42YTH-ZJ-42设备验收记录生产技术科/43YTH-ZJ-43设备管理台帐生产技术科3年44YTH-ZJ-44设备维护保养记录生产技术科2年45YTH-ZJ-45设备检修计划生产技术科2年46YTH-ZJ-46设备检修记录生产技术科2年47YTH-ZJ-47事故调查分析及处理报告生产技术科2年48YTH-ZJ-48设备报废申请单生产技术科2年49YTH-ZJ-49生产记录表生产技术科2年50YTH-ZJ-50茶叶出厂检验原始记录质管科2年51YTH-ZJ-51茶叶过程检验原始记录质管科2年52

6、YTH-ZJ-52紫外线灯使用记录生产技术科2年53YTH-ZJ-53产品报废申请单质管科2年54YTH-ZJ-54卫生检查记录表生产技术科2年编制/日期：审批/日期：质量记录表单一览表NO：3序号文件编号文件名称保管部门保管期限55YTH-ZJ-55理条工艺记录表生产技术科2年56YTH-ZJ-56设备清洗消毒记录生产技术科2年57YTH-ZJ-57二青工艺记录表生产技术科2年58YTH-ZJ-58揉捻工艺记录表生产技术科2年59YTH-ZJ-59杀青工艺记录表生产技术科2年60YTH-ZJ-60摊青工艺记录表生产技术科2年61YTH-Z

7、J-61辉锅工艺记录表生产技术科2年62YTH-ZJ-62茶叶检验报告质管科2年63YTH-ZJ-63鲜叶验收记录质管科2年64YTH-ZJ-64销售记录表供销科2年65YTH-ZJ-65召回记录表供销科2年66YTH-ZJ-66投诉记录表供销科2年67YTH-ZJ-67生产设备维护保养计划生产技术科2年68YTH-ZJ-68检测设备周期检定计划生产技术科2年编制/日期：审批/日期：YTH-ZJ-01质量目标分解表部门（车间）名称：供销科第1页共4页厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100%；（2）产品一次

8、交验合格率≥98%；（3）顾客满意率≥98%。本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人1、合同评审符合率达到98%以上；2、合同传递及时率达98%以上；3、合