2017年度农业机械管理局部门决算公开资料

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1、2017年度农业机械管理局部门决算公开资料目录第一部分农业机械管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分农业机械管理局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表(公开01表)二、收入决算表(公开02表)三、支出决算表(公开03表)四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）第三部分农业机械管理局

2、2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释9第一部分农业机械管理局概况一、农业机械管理局主要职责管理农机事宜，促进农业机械化进程。农机管理工作相应法律法规宣传贯彻；全县农机化事业发展规划及具体措施拟定；全县农机社会化服务体系建设和机械化农业生产指导；农业机械化安全监督管理与执法、技术检验、驾驶操作人员考核、农机事故调查处理；农业机械化科研教育培训技术推广农机产品试验；农机化事业经费的管理使用及有关数据的统计汇总分析农用油料的管理及市场监督。二、农业机械管理局决算单位构成部门机关内设6个职能站、室，1个归口决算

3、管理单位。农业机械管理局共有编制73人，其中：行政编制14人，事业编制23人；自筹36人，在职职工73人，离退休人员28人。第二部分农业机械管理局2017年度部门决算表（附后）第三部分农业机械管理局2017年度部门决算情况说明9一、收入支出决算总体情况说明农业机械管理局2017年收入总计3494772.4元，与2016年相比，收入总计增加586418.6元，增长20.2%。主要原因：人员增资和补发津补贴等人员经费增加。支出总计3304962.43元，与2016年相比，支出总计增加402182.58元，增长13.

4、9%。主要原因：一是人员增资引起增加支出，二是上年结余开支支出也增加支出。二、收入决算情况说明农业机械管理局本年收入合计3494772.4元，其中：财政拨款收入3494772.4元，占总收入的100%。事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况说明农业机械管理局本年支出合计3304962.43元，其中：基本支出3304962.43元。占100%；项目支出0元。占0%；经营支出0元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明农业机械管理局201年财政拨款收入总计34947

5、72.4元，与2016年相比，收入总计增加586418.6元，增长20.2%。主要原因：人员增资和补发津补贴等人员经费增加。财政拨款支出总计3304962.43元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加402182.58元，增长13.9%，主要原因：一是人员增资引起增加支出，二是上年结余开支支出也增加支出。9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明农业机械管理局2017年一般公共预算财政拨款支出调整预算为2582706元，支出决算3304962.43元，完成调整预算的128%。主要用于以下方面：农林水支出（类）

6、2838810.3元，占总支出85.9%；社会保障和就业支出（类）378922.8元，占11.5%，医疗卫生与计划生育支出（类）87229.33元，占总支出的2.6%。（一）农林水支出（类）农林水调整预算为2838810.3元，支出决算为2838810.3元，完成调整预算的100%。1、农林水支出（款）支出决算为2838810.3元，年初预算为2838810.3元，完成年初预算的100%。（1）行政运行（项）支出2772810.3元，完成年初预算的100%。（2）一般行政管理事务（项）支出66000元，完成年初

7、预算的100%。（二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）调整预算为378922.8元，支出决算为378922.8元，完成调整预算的100%。1、归口管理的行政离退休（项）支出5304元，完成年初预算的100%，事业单位离退休（项）支出187611.4元，完成年初预算的100%2、其他社会保障和就业（款）支出,其中：9其他社会保障和就业（项）支出决算为186007.4元，年初预算为186007.4元，完成年初预算的100%。（三）医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗费（款）支出决算为8

8、7229.33元，年初预算为87229.33元，完成年初预算的100%。1、行政单位医疗（项）支出87229.33元，年初预算为87229.33元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明农业机械管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2582706元，其中：人员经费：2496626元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工