防伪税控抄报税流程

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1、防伪税控抄报税流程尊敬的各位纳税人,亲爱的各位朋友,到现在为止还是有一些朋友不知道如何进行防伪税控抄报,从而影响到正常申报,现在为大家提供防伪税控抄报流程。航天信息版本(小规模纳税人抄报税流程)使用金税盘的小规模纳税人每月月初(一般为每月1至15日)必须完成上报汇总及远程清卡操作,否则会造成金税盘锁死,无法进行开票及申领发票等其它操作(注意:若开票软件连网正常,进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作)。手动操作流程如下:一、每月操作:在软件连网情况下,登陆开票软件,点击“报税处理-上报汇总-远程清卡”(每月操作)二、季度操作:登陆开票软件,点击

2、“报税处理-上报汇总—网上申报(申报系统)-远程清卡”三、清卡成功后,才不会造成金税盘锁死,那么如何判断清卡成功呢?逾期报税流程若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图1),若当月锁死,仍然可以通过上述流程清卡解锁,若锁死日期跨月,则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报(图2)”功能进行抄税,抄税成功后,携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带),到税务局相关业务窗口进行解锁。(图1)(图2)百旺金赋版本1、一般纳税人操作流程:(每月15号之前完成)报税处理–>网上抄报–>上报汇总–>进入申报软件报税(需申报成功) –>反写2、小规

3、模纳税人操作流程:(每月15号之前完成)申报期(1、4、7、10月):报税处理–>网上抄报–>上报汇总–>电子税局申报–>反写非申报期(2、3、5、6、8、9、11、12月):报税处理–>网上抄报–>上报汇总–>反写注意:逾期未进行“反写”操作,需要到税务机关进行“手工清卡”。

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