上海金山区金山卫镇城管理行政执法中队

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上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度决算 目录第一部分上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能以镇政府名义实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作；参与跨区域和重大整治活动；完成属地政府和区城管执法局交办的其他任务。二、机构设置(1)负责支持、协助局系统各单位的管理执法工作。（2）负责支持乡镇集镇管理与整治.（3）负责处理综治维稳、安全生产、应急等方面的突发事件。（4）负责数字城管相关市容市貌城市管理问题的巡查、发现、上报、核查。（5）完成领导交办的其他工作。 第二部分上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入744.83一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入127.68七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出27.17　九、医疗卫生与计划生育支出10.44　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出750.94　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出 　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出83.79　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计872.51本年支出合计872.35用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余0.01年末结转和结余0.17总计872.52总计872.52 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计872.51　744.83　　　　　127.68　208　　社会保障和就业支出27.17　27.17　　　　　　20805　行政事业单位离退休25.55　25.55　　　　　　2080501归口管理的行政单位离退休0.57　0.7　　　　　　20805　02　机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98　24.98　　　　　　20811　　残疾人事业1.63　1.63　　　　　　2081199　其他残疾人事业支出1.63　1.63　　　　　　210　　医疗卫生与计划生育支出10.44　10.44　　　　　　21011行政事业单位医疗10.4410.442101101行政单位医疗10.4410.44212城乡社区支出751.11623.43127.6821201城乡社区管理事务751.11623.43127.68 2120102一般行政管理事务480.42356.29124.132120104城管执法270.64267.143.50221住房保障支出83.7983.7922102住房改革支出83.7983.792210201住房公积金18.7518.752210203购房补贴65.0465.04 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计872.35　391.93　480.42　　　　208　　社会保障和就业支出27.17　27.17　　　　　20805　行政事业单位离退休25.55　25.55　　　　　2080501归口管理的行政单位离退休0.57　0.57　　　　　20805　02　机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98　24.98　　　　　20811　　残疾人事业1.63　1.63　　　　　2081199　其他残疾人事业支出1.63　1.63　　　　　210　　医疗卫生与计划生育支出10.44　10.44　　　　　21011行政事业单位医疗10.4410.442101101行政单位医疗10.4410.44212城乡社区支出750.95270.53480.4221201城乡社区管理事务750.95270.53480.42 2120102一般行政管理事务480.42480.422120104城管执法270.53270.53221住房保障支出83.7983.7922102住房改革支出83.7983.792210201住房公积金18.7518.752210203购房补贴65.0465.04 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款744.83　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出27.17　27.17　　　　九、医疗卫生与计划生育支出10.44　10.44　　　　十、节能环保支出　　　　十一、城乡社区支出623.44　623.44　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出83.79　83.79　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计744.83　本年支出合计744.84　744.84　　年初财政拨款结转和结余0.01　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款0.01　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计744.84　总计744.84　744.84　　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208　　社会保障和就业支出27.1727.1720805　行政事业单位离退休25.5525.552080501归口管理的行政单位离退休0.570.5720805　02　机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9824.9820811　　残疾人事业1.631.632081199　其他残疾人事业支出1.631.63210　　医疗卫生与计划生育支出10.4410.4421011行政事业单位医疗10.4410.442101101行政单位医疗10.4410.44212城乡社区支出623.44267.15356.2921201城乡社区管理事务623.44267.15356.292120102一般行政管理事务356.29356.292120104城管执法267.15267.15221住房保障支出83.7983.7922102住房改革支出83.7983.792210201住房公积金18.7518.752210203购房补贴65.0465.04合计744.84388.56356.29 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出264.09264.0930101基本工资39.3439.3430102津贴补贴97.1497.1430103奖金16.1216.1230104其他社会保障缴费15.8615.8630106伙食补助费13.7213.7230107绩效工资43.1443.1430108机关事业单位基本养老保险缴费21.1921.1930109职业年金缴费30199其他工资福利支出57.3457.34302商品和服务支出36.7236.7230201办公费3.013.0130202印刷费0.080.0830203咨询费30204手续费0.160.1630205水费0.140.1430206电费1.651.6530207邮电费0.910.9130208取暖费30209物业管理费0.510.5130211差旅费0.370.3730212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.690.6930214租赁费4.564.5630215会议费30216培训费0.010.0130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费5.445.4430229福利费2.682.6830231公务用车运行维护费5.305.3030239其他交通费用10.0610.0630240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.141.14303对个人和家庭的补助84.7184.71 30301离休费30302退休费0.570.5730303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金0.290.2930311住房公积金18.7518.7530312提租补贴30313购房补贴65.0465.0430399其他对个人和家庭的补助支出0.060.06310其他资本性支出3.053.0531002办公设备购置3.053.0531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计388.56348.7939.76 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数39.7636.2436.240.000.0036.2436.2429.7529.756.496.490.000.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项　　　…………合计注：上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度收入总计为872.51万元、支出总计为872.35万元。与2016年度相比，收入增加245.39万元、支出总计增加245.24万元。主要原因：城管中队基本运行经费以及专项经费增加。二、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度收入决算情况说明本年收入合计872.51万元，其中：财政拨款收入744.83万元，占85.37%；其他收入127.68万元，占14.63%。三、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度支出决算情况说明本年支出合计872.35万元，其中：基本支出391.93万元，占44.93%；项目支出480.42万元，占55.07%。四、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队 2017年度财政拨款收支总决算744.84万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.74万元，增长18.78%。主要原因：城管中队基本运行经费以及专项经费增加。五、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出744.84万元，占本年支出合计的85.38%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.74万元，增长18.78%。主要原因：城管中队基本运行经费以及专项经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出744.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.17万元，占3.65%；医疗卫生和计划生育支出（类）10.44万元，占1.40%；城乡社区支出（类）623.44万元，占83.70%；住房保障支出83.79万元，占11.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633.04万元，支出决算为744.84万元，完成年初预算的117.66%。决算数大于预算数的主要原因：城管中队基本运行经费增加。其中：1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.57万元。主要用于：单位退休人员支出。年初预算为0.44万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的129.55%。支出决算数大于预算数的主要原因：单位人员退休费调增。1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.98万元。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为24.61万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的101.50%。支出决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.63万元。主要用于：单位残保金支出。年初预算为1.23万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的132.52%。支出决算数大于预算数的主要原因：残疾人保险基数调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.44万元。主要用于：单位医疗保险支出。年初预算为11.09万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的94.14%。支出决算数小于预算数的主要原因：医疗保险支出按实调整。4、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）356.29万元。主要用于：单位专项经费支出。年初预算为315.52万元，支出决算为356.29万元，完成年初预算的112.92%。支出决算数大于预算数的主要原因：单位购置公务用车。1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）267.15万元。主要用于：单位基本运行经费支出。年初预算为222.53万元，支出决算为267.15万元，完成年初预算的120.05%。支出决算数大于预算数的主要原因：单位人员经费增加。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.75万元。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为17.18万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的109.14%。支出决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，单位在编人员增加。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）65.04万元。主要用于：单位购房补贴支出。年初预算为40.44万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的160.83%。支出决算数大于预算数的主要原因：单位在编人员增加。六、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出388.56万元，包括人员经费348.79万元，公用经费39.76万元。基本支出中： 1、工资福利支出264.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出39.76万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助84.71万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出3.05万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36.24万元，支出决算为36.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2017年度“三公” 经费财政拨款支出决算数比2016年度增加27.52万元，增长315.60%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加27.52万元，增长315.60%；公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置公务用车，相应的维护费增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算36.24万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。2、公务用车购置及运行维护费支出36.24万元。其中：公务用车购置支出为29.75万元。主要用于购置公务用车。公务用车运行维护支出6.49万元。主要用于公务用车维护。2017年，上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队财政拨款的公务用车保有量为5辆。3、公务接待费支出0.00万元。八、关于上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费支出39.76万元，比2016年度增加2.39万元，增长6.39%。主要原因是城管中队人员增加。（二）政府采购支出情况上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.38万元，其中：货物采购金额3.59万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额3.79万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度无预算绩效评价项目。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公” 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。