安阳司法局2015年决算公开分析报告

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1、安阳市司法局2015年决算公开分析报告一、单位情况1、主要职能和机构设置：市司法局机关内设15个职能科室，主要职责是：管理和指导市监狱、强制隔离戒毒所工作，制定全市法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，管理指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任、指导监督全市司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。监督管理和指导全市法律援助工作，主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记、材料审核工作；负责仲裁机构的登记、管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作及直属单位内部审计和资产的管理工作，负责全市司法行政系统警务管理和警

2、务督查工作，协助县（市、区）管理司法局领导干部等工作。2、人员构成情况市司法局机关及归口预算管理单位共有编制97人，其中：行政编制92人，事业编制5人；实有人数146人：在职人员90人，离退休人员56人。3、机构人员当年变动情况及原因在职人员退休2人，军转干部转入3人，调入3人，调出1人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年预算903.22万元和2014年预算831.6万元相比，主要是工资福利费和对个人和家庭的补助款增加。（二）收入支出执行情况2014年度支出1193.56万元，2015年度支出1516.95万元，支出

3、增加27.1%，增加了支出323.39万元，主要是法律援助和中央政法转移支付资金经费等项目经费支出增加。1、收入支出与预算对比分析2015年预算是903.22万元，实际财政拨款1329.61万元，主要是司法考试经费和法律援助经费等项目经费增加。2、收入支出结构分析人员经费支出854.31万元，日常公用经费50.19万元，项目经费支出612.45万元。3、重点经济分类支出执行情况（1）三公经费支出情况：2015年支出26.09万元，比2014年支出46.67万元下降20.58万元,主要是厉行节约，严格三公经费管理，事前审批，事后监督，保证三公经费不

4、超预算，科学合理支出。（2）2015年度市司法局没有发生因公出国经费支出。（3）公务用车购置数量为零，年底车辆保有辆为10辆。（4）公务接待56批次，共接待445人，18967元。4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施去年存在政法业务装备经费支出缓慢的问题，2015年已经加快进度，有明显提升。（三）年末结转和结余情况2015年末结转和结余主要是项目经费结余，大部分是政法转移支付资金经费结余。三、资产负债情况分析单位其他应付款2.1万元，比2014年24.78万元有明显减少。负债比率很小，大部分是政府采购质量保证金。四、本年度部门决算等财务工作

5、开展情况（一）我单位严格按照财政部门预算、决算要求，进行预算、决算公开，科学合理的编制预算，及时准确做好决算报表报送工作。（二）在市财政局的正确领导下，在全局的共同努力下，我局2015年财务工作取得了辉煌的成绩：获得2014年度政法经费保障绩效考核先进单位，市财政局奖励5万元（安财行[2015]743号）。五、名词解释其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。基层司

6、法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备和设备、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。司法统一考试：反映各级司法行政部门举行司法统一考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。其他司法支出：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。其他公共安全支出：反映

7、除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

8、施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。“三公”经费：纳入中央财政预决算菅理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国