生产企业出口退税申报操作流程

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1、生产企业出口退税申报操作流程一、准备工作1、下载并安装生产企业出口退税申报软件①下载软件地址：以增值税纳税申报方式登录网上申报系统(www.zjtax.gov.cn)，点击出口货物退（免）申报模块登录到出口退税网上申报系统中“客户端申报表软件下载”模块中下载。②安装：双击下载软件，可按“下一步”直到完成安装。2、系统配置①双击桌面上“进出口生产企业申报系统.exe”快捷键②初始用户代码和用户密码没有，可直接点接“登录”③按提示输入企业基本信息④点击菜单栏下“生产企业退税申报系统”⑤输入用户名sa密码没有⑥

2、功能模块：系统维护系统配置系统配置设置与修改模块中录入企业基本信息，注：企业代码为海关10位数代码；分类管理代码为c类。3、代码库升级①从省局出口退税网上申报下载新的商品代码库，并进行解压缩②功能模块：系统维护代码维护海关商品码点击：“代码读入”选择解压出来数据库cmcode.dbf待代码读入后，点击“自用商品”选择“当前条件下所有记录”③功能模块：系统维护代码维护标准海关商品码点击：“代码读入”选择解压出来数据库stdcm.dbf4、系统升级如有更高版本号软件时每户企业需及时进行升级。①将老版本数据进行

3、备份功能模块：系统维护系统数据备份（注意：数据备份好的路径）②卸载老版本功能模块：控制面板添加/删除程序③下载新版本软件：下载地址同上④安装新版本软件⑤新版本软件进行系统配置功能模块：系统维护系统配置系统配置设置与修改⑥将老系统数据导入到新系统功能模块：系统维护系统备份数据导入二、企业退税预申报、正式申报、纳税申报流程退税预申报增值税纳税申报退税正式申报三、操作流程步骤一：基础数据采集1、当月出口数据录入：功能模块：基础数据采集出口货物明细录入注意事项：（1）序号：为流水号，每输入2、收齐前期单证数据录入

4、：功能模块：基础数据采集收齐出口单证明细录入步骤二：数据一致性检查功能模块：申报数据处理数据一致性检查对检查发现错误数据在数据采集中进行修改。步骤三：生成明细申报数据功能模块：免抵退税申报生成明细数据步骤四：压缩生成明细申报数据功能模块：压缩预审文件压缩注：选择压缩目录要正确路径，并注意且记下压缩好文件存放目录步骤五：预审功能模块：文件上传注：正确选择压缩好文件上传步骤六：下载反馈预审文件并读入申报系统下载反馈文件并进行解压缩并存放在某个指定目录下。再在申报系统中读入反馈数据。功能模块：反馈信息处理税务机

5、关数据读入步骤七：税务机关反馈信息查询功能模块：反馈信息处理税务机关反馈信息查询注：查询预审疑点和出口信息不齐情况，并根据查询情况核实有无要修改和改正数据。步骤八：撤消已申报数据功能模块：申报数据处理撤消已申报数据步骤九：修改数据对反馈信息查询中需要改正数据在“基础数据采集”菜单栏相关模块中进行修改。步骤十：对有数据修改并需要重新预审的要进行此步骤操作，重新生成明细申报数据，再上传预审，直到数据正确为止。无需数据修改的则不需进行此步骤操作可直接到步骤十一进行操作。步骤十一：税务机关反馈信息处理功能模块：反

6、馈信息处理税务机关反馈信息处理步骤十二：数据一致性检查步骤十三：生成明细申报数据功能模块：免抵退申报数据生成明细数据步骤十四：打印“出口货物免抵退申报明细表（当期出口明细）”,并按表上的出口额*征退税率之差”做免抵退税不予免征和抵扣税额会计处理。步骤十四：填制增值税纳税申报步骤十五：增值税申报表项目录入功能模块：基础数据采集增值税申报表项目录入步骤十六：免抵退申报汇总表录入功能模块：基础数据采集免抵退申报汇总表录入注：点击增加，并在表中空白处点击，报表自动生成。步骤十七：数据一致性检查对发现错误数据需在基

7、础数据采集中进行修改。步骤十八：生成汇总申报数据功能模块：免抵退申报数据生成汇总申报数据步骤十九：打印申报表功能模块：免抵退申报数据打印申报表需打印报表有（一式三份）：①、出口货物免抵退申报汇总表②、出口货物免抵退申报明细表（当期出口明细）③、出口货物当期单证齐全信息齐全明细表④、出口货物前期单证收齐并且齐全信息收齐明细表步骤二十：压缩并上传明细表与总表数据步骤二十一：正式申报功能模块：文件上传点击正式申报上传明细和总表压缩数据。企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务

8、),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作:一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.三基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.1所属期自动生成.2序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.3所属期标志自动生成.4进料手册登记号填对应的